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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966951   Contract reference MICM-2025-00078   Contract description: Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MICM-DAF-CM-2025-0019   Request Title Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Description Adquisición de Productos de Papel Desechable - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM - Exclusivo para MiPymes.   Business Operation Suministro y Almacén   Reply Reference RQD-PROD DE PAPEL DESECHABLE PARA EL MICM   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 265,924.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/08/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Torre MICM, avenida 27 de febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Fecha de Entrega: Un plazo no mayor a cinco (05) días calendarios, contados a partir de la emisión de la Orden de Compras correspondiente. Lugar de Entrega: Departamento de Almacén y Suministros ubica Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048548 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 225,360.00 0.00 40,564.80 0.00 288,500.00 265,924.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel Higiénico Jumbo 1,250 UD 210 164.64 205,800.00 0.00 18 37,044.00 0.00 262,500.00 242,844.00         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas Paquete 250/1 200 PAQ 130 97.8 19,560.00 0.00 18 3,520.80 0.00 26,000.00 23,080.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 13. Acta de Apertura.pdf 13. Acta de Apertura.pdf Download 14. Informe Preliminar.pdf 14. Informe Preliminar.pdf Download 18. Informe Def. 0019.pdf 18. Informe Def. 0019.pdf Download 19. Informe Eva. Eco. 0019.pdf 19. Informe Eva. Eco. 0019.pdf Download 20. Acta deAdjudicacion 0019.pdf 20. Acta deAdjudicacion 0019.pdf Download Orden de Compra RQD.pdf Orden de Compra RQD.pdf Download Cuota RQD.pdf Cuota RQD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,302.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 25,302.15  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago a Presentación de Factura. 25,302.15  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745950826852GJi5t 1 25,302.15  DOP Vencido Link