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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.972392
Contract reference
GOBEJPD-2025-00004
Contract description:
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEIS (6) ASCENSORES DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/05/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/06/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GOBEJPD-DAF-CM-2025-0002
Request Title
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEIS (6) ASCENSORES DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Description
CONTRATACION DE SERVICIOS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE LOS SEIS (6) ASCENSORES DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE
Business Operation
Departamento de servicios generales
Reply Reference
GOBEJPD-DAF-CD-2025-0002 OFERTA EXTERNA 1 _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
950,447.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/05/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/05/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida México Edificios de Oficinas Gubernamentales ( Juan Pablo Duarte) OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2049452 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
805,464.00
0.00
144,983.52
0.00
950,499.96
950,447.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Servicios de mantenimiento de elevadores
12
UD
79,208.33
67,122
805,464.00
0.00
18
144,983.52
0.00
950,499.96
950,447.52
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
ACTA ADJUDICACION ASCENSORES 2025.pdf
ACTA ADJUDICACION ASCENSORES 2025.pdf
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CONTRATO ASCENSORES DAF CM 2025 0002.pdf
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GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO JOFRAGOSA.pdf
GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO JOFRAGOSA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
950,447.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
950,447.52
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1RA FACTURA
79,203.96
DOP
Junio
2025
2
2DA FACTURA
79,203.96
DOP
Julio
2025
3
3RA FACTURA
79,203.96
DOP
Agosto
2025
4
4TA FACTURA
79,203.96
DOP
Septiembre
2025
5
5TA FACTURA
79,203.96
DOP
Octubre
2025
6
6TA FACTURA
79,203.96
DOP
Noviembre
2025
7
7MA A 12AVA FACTURA
475,223.76
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745842870713ofCON
1
950,447.52
DOP
Vencido
Link