1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.983071   Contract reference DGII-2025-00103   Contract description: Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución. Proceso dirigido a Mypymes   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2025-0020   Request Title Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución. Proceso dirigido a Mypymes   Description Adquisición de suministros de oficina para uso de la Institución. Proceso dirigido a Mypymes   Business Operation Departamento de Inventarios y Suministros   Reply Reference DGII-DAF-CM-2025-0020   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 223,438.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/06/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2049428 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 189,354.74 0.00 34,083.85 0.00 382,042.10 223,438.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         24 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 ITEM 24: NOTA ADHESIVA 3"X 5" COLOR VARIADO (100 HOJAS) 3,031 UD 57.42 21.18 64,196.58 0.00 18 11,555.38 0.00 174,040.02 75,751.96         29 31201616 - Adhesivos líqu(...)31201616 - Adhesivos líquidos 2.3.7.2.99 ITEM 29: SILICONA LIQUIDA DE 60ML 55 UD 81.47 39.77 2,187.35 0.00 18 393.72 0.00 4,480.85 2,581.07         33 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 ITEM 33: SOBRE MANILA AMARILLO 9 X 12 (200/1) 222 PAQ 809.23 509.6 113,131.20 0.00 18 20,363.62 0.00 179,649.06 133,494.82         38 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ITEM 38: TINTA DE GOTERO PARA ALMOHADILLA (ROJA 9 UD 38.57 27.61 248.49 0.00 18 44.73 0.00 347.13 293.22         39 44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.3.9.2.01 ITEM 39: TINTA PARA ALMOHADILLA AZUL, ROLL ON 231 UD 101.84 41.52 9,591.12 0.00 18 1,726.40 0.00 23,525.04 11,317.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2025_4_35 p.m..Pdf Download EVALUACION ECONOMICA.pdf EVALUACION ECONOMICA.pdf Download DGII-DAF-CM-2025-0020 ACTA DE ADJUDICACION.pdf DGII-DAF-CM-2025-0020 ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA SUPLIGENSA.pdf CUOTA SUPLIGENSA.pdf Download supligensa pedido.pdf supligensa pedido.pdf Download supligensa portal.pdf supligensa portal.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 692,508.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 64,537.95  DOP ---- View 2.3.9.2.01 625,612.26  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,358.06  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2025   Adquisición de suministros de oficina p692508.27ara uso de la Institución. Proceso dirigido a Mypymes 692,508.27  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0105 1 692,508.27  DOP Vencido CUOTA OMX MULTISERVICIOS.pdf