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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.986755   Contract reference SUPBANCO-2025-00095   Contract description: Suministro de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/06/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20 days ago (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SUPBANCO-DAF-CM-2025-0023   Request Title [PRESENTA OFERTA SIN ITBIS] [DIRIGIDO A MIPYMES] Suministro de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos   Description Suministro de materiales de limpieza para el abastecimiento de la Superintendencia de Bancos.   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference SUPBANCO-DAF-CM-2025-0023   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 889,225 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/06/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20 days ago (31/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MEXICO NO. 52 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048546 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 889,225.00 0.00 0.00 0.00 928,477.00 889,225.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 12 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla Jumbo fardos 6/1 150 PAQ 1,200 1,325 198,750.00 0.00 0 0.00 0.00 180,000.00 198,750.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Papel higiénico jumbo fardos 6/1 350 PAQ 520 509 178,150.00 0.00 0 0.00 0.00 182,000.00 178,150.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 14 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para café biodegradables 2,000 PAQ 50 43.5 87,000.00 0.00 0 0.00 0.00 100,000.00 87,000.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 15 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos para agua biodegradables 1,500 PAQ 100 140 210,000.00 0.00 0 0.00 0.00 150,000.00 210,000.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 16 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos rectangular 250 PAQ 140 92 23,000.00 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 23,000.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura negra tamaño 17x22 150 PAQ 100 83 12,450.00 0.00 0 0.00 0.00 15,000.00 12,450.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura negra tamaño 28x35 100 PAQ 250 217 21,700.00 0.00 0 0.00 0.00 25,000.00 21,700.00         Lote 2-(...)Lote 2- ítem 19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas para basura negra tamaño 36x54 100 PAQ 350 343 34,300.00 0.00 0 0.00 0.00 35,000.00 34,300.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray tamaño 19 onz 100 GAL 624 545 54,500.00 0.00 0 0.00 0.00 62,400.00 54,500.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido para cristales tamaño 128 onz 12 GAL 192 120 1,440.00 0.00 0 0.00 0.00 2,304.00 1,440.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza en galón 250 GAL 260 77 19,250.00 0.00 0 0.00 0.00 65,000.00 19,250.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos tamaño de 128 onz 48 GAL 182 125 6,000.00 0.00 0 0.00 0.00 8,736.00 6,000.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 24 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón líquido para manos tamaño 128 onz 250 GAL 156 95 23,750.00 0.00 0 0.00 0.00 39,000.00 23,750.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 25 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Blanqueador tamaño 128 onz 125 GAL 99 55 6,875.00 0.00 0 0.00 0.00 12,375.00 6,875.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 26 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante líquido de superficie 128 onz 6 GAL 229 390 2,340.00 0.00 0 0.00 0.00 1,374.00 2,340.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 27 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Descurtidor de cerámica 6 GAL 1,664 650 3,900.00 0.00 0 0.00 0.00 9,984.00 3,900.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 28 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante de mesa tamaño 128 onz galones 12 UD 260 390 4,680.00 0.00 0 0.00 0.00 3,120.00 4,680.00         Lote 3-(...)Lote 3- ítem 29 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante tamaño 128 onz 6 GAL 364 190 1,140.00 0.00 0 0.00 0.00 2,184.00 1,140.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 25. Cuota_para_comprometer_CM-0023_V2_signed.pdf 25. Cuota_para_comprometer_CM-0023_V2_signed.pdf Download 26. Orden_de_compra_OC00001431-1_GTG_Industrial.pdf 26. Orden_de_compra_OC00001431-1_GTG_Industrial.pdf Download 30. OC00001439_GTG_Industrial_signed.pdf 30. OC00001439_GTG_Industrial_signed.pdf Download 18. Acta_simple_de_Adjudicacion_cm-23_V2_signed.pdf 18. Acta_simple_de_Adjudicacion_cm-23_V2_signed.pdf Download 23. Garantia del contrato GTG.pdf 23. Garantia del contrato GTG.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/6/2025_3_54 p.m..Pdf Download 17. Informe_ definitivo_tecnico-economico_SUPBANCO-DAF-CM-2.pdf 17. Informe_ definitivo_tecnico-economico_SUPBANCO-DAF-CM-2.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 889,225.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 297,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 23,750.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 161,700.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 399,900.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 6,875.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago se ejecutará entre el 2025-2026 889,225.00  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 cm-2025-0023 1 889,225.00  DOP Vencido 25. Cuota_para_comprometer_CM-0023_V2_signed.pdf