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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967161   Contract reference SIE-2025-00074   Contract description: "Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025"   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIE-DAF-CM-2025-0007   Request Title "Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025"   Description "Adquisición de material de limpieza para uso en la SIE y Protecom durante el primer semestre del año 2025"   Business Operation Dirección Administrativo Financiero   Reply Reference SIE-DAF-CM-2025-0007   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 186,060.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. JHON F. KENNEDY NO.3 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2043011 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 157,678.00 0.00 28,382.04 0.00 228,980.00 186,060.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PARA COCINA 500/1 400 UD 140 87.95 35,180.00 0.00 18 6,332.40 0.00 56,000.00 41,512.40         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE COCTEL DESECHABLE 150 UD 125 78 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 18,750.00 13,806.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE OCASIÓN 112 UD 125 110 12,320.00 0.00 18 2,217.60 0.00 14,000.00 14,537.60         9 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 90 UD 240 169 15,210.00 0.00 18 2,737.80 0.00 21,600.00 17,947.80         28 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 CERA PARA LIMPIAR PISO DE MADERA 12 UD 390 395 4,740.00 0.00 18 853.20 0.00 4,680.00 5,593.20         32 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 30 GLS 10/1 330 PAQ 50 22.8 7,524.00 0.00 18 1,354.32 0.00 16,500.00 8,878.32         33 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 4 GLS 25/1 450 PAQ 50 22.8 10,260.00 0.00 18 1,846.80 0.00 22,500.00 12,106.80         34 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 13 GLS 15/1 150 PAQ 50 22.8 3,420.00 0.00 18 615.60 0.00 7,500.00 4,035.60         35 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GLS 5/1 500 PAQ 50 22.8 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 25,000.00 13,452.00         43 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 CEPILLO DE BAÑO CON BASE 6 UD 325 54 324.00 0.00 18 58.32 0.00 1,950.00 382.32         45 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA MANOS 6 UD 4,500 4,350 26,100.00 0.00 18 4,698.00 0.00 27,000.00 30,798.00         47 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES CERO INOXIDABLE PUSH 40 LT.Archivos Adjuntos (1) 3 UD 4,500 6,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 13,500.00 23,010.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Aprop cm 007.pdf Aprop cm 007.pdf Download Re-adjud cm 0007.pdf Re-adjud cm 0007.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2025_2_10 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 47121702 Budget Total Value 131,564.24 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 3,521.30  DOP ---- View 2.3.4.1.01 52,392.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 75,650.94  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 131,564.24  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 131,564.24  DOP Vencido Aprop cm 007.pdf