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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1022674   Contract reference GCPS-2025-00232   Contract description: Adquisicion de Insumos para el Mantenimiento Preventivo que sera Realizado por el Departamento de Tecnologia de CTC   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/02/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GCPS-DAF-CM-2025-0037   Request Title Adquisicion de Insumos para el Mantenimiento Preventivo que sera Realizado por el Departamento de Tecnologia de CTC   Description Adquisicion de Insumos para el Mantenimiento Preventivo que sera Realizado por el Departamento de Tecnologia de CTC   Business Operation CENTROS TECNOLOGICOS COMUNITARIOS (CTC)   Reply Reference ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 540,912 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/10/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Pedro Henríquez Ureña 12, Santo Domingo DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 458,400.00 0.00 82,512.00 0.00 541,150.00 540,912.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31161510 - Tornillo cauti(...)31161510 - Tornillo cautivo 2.3.6.3.06 Tornillo cautivo 1,000 UD 40 14 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 40,000.00 16,520.00         2 31161510 - Tornillo cauti(...)31161510 - Tornillo cautivo 2.3.6.3.06 Tornillo cautivo 1,000 UD 40 14 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 40,000.00 16,520.00         3 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Anclajes de cuña 1,000 UD 40 7 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 40,000.00 8,260.00         4 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Anclajes de cuña 1,000 UD 40 40 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         5 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Anclajes de cuña 1,000 UD 50 40 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 50,000.00 47,200.00         6 31162102 - Anclajes de cu(...)31162102 - Anclajes de cuña 2.3.6.3.06 Anclajes de cuña 1,000 UD 50 40 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 50,000.00 47,200.00         7 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 Canaletas 200 UD 400 450 90,000.00 0.00 18 16,200.00 0.00 80,000.00 106,200.00         8 40142301 - Anillos de rec(...)40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 2.3.6.3.04 Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 200 UD 65 190 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 13,000.00 44,840.00         9 40142301 - Anillos de rec(...)40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 2.3.6.3.04 Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería 200 UD 400 190 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 80,000.00 44,840.00         10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Uniones de tubería 200 UD 100 190 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 20,000.00 44,840.00         11 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 2.3.9.8.02 Protectores de esquinas 100 UD 35 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 3,500.00 22,420.00         12 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.05 Tapas para cajas 10 UD 65 190 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 650.00 2,242.00         13 30161504 - Protectores de(...)30161504 - Protectores de esquinas 2.3.9.8.02 Protectores de esquinas 100 UD 40 190 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 4,000.00 22,420.00         14 11162114 - Telas o cintas(...)11162114 - Telas o cintas de velcro 2.3.2.1.01 Telas o cintas de velcro 10 UD 5,000 3,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 50,000.00 41,300.00         15 10141601 - Bridas 2.3.9.7.01 Bridas 50 UD 600 490 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 30,000.00 28,910.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2025_1_20 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer.pdf Cuota a comprometer.pdf Download Orden de Compras.pdf Orden de Compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 540,912.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,242.00  DOP ---- View 2.3.9.7.01 28,910.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 195,880.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 89,680.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 182,900.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 41,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Credito 540,912.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745856663286fJ886 1 540,912.00  DOP Vencido Link