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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.967988 
Contract referenceFAD-2025-00071 
Contract description:Adquisición de pintura y materiales 
Goods 
Contract Start:
06/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/06/2025 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
FAD-DAF-CM-2025-0030 
Adquisición de pintura y materiales 2DO. trimestre. 
Adquisición de pintura y materiales  
Direccion de Ingenieria, FARD. 
Oferta de Adquisición de pintura y materiales_EXT 
GoodsDominicana 
430,865.79 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/06/2025 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la señalización de parqueos frente al edificio que aloja la Comandancia General, de esta Fuerza Aérea de la República Dominicana.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2048553 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
365,140.500.0065,725.290.00549,773.80430,865.79
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Cubetas de pintura trafico amarillo.28UD8,8506,200173,600.000.001831,248.000.00247,800.00204,848.00
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura trafico blanco.95GAL2,0651,200114,000.000.001820,520.000.00196,175.00134,520.00
    
1
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05Mota antigotas 4".15UD1772103,150.000.0018567.000.002,655.003,717.00
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Porta rolo negro 4".15UD224.21151,725.000.0018310.500.003,363.002,035.50
    
1
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01Hilo blanco No. 5.2UD413120240.000.001843.200.00826.00283.20
    
1
11151701 - Hilado de lana
2.3.2.1.01Hilo blanco No. 24.5UD413130650.000.0018117.000.002,065.00767.00
    
1
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner.138GAL64950069,000.000.001812,420.000.0089,562.0081,420.00
    
1
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06Clavo de acero 3"3LB11888.5265.500.001847.790.00354.00313.29
    
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas marrón No. 320UD348.69125.52,510.000.0018451.800.006,973.802,961.80
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
430,865.79 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06420,788.00  DOP----View
2.3.2.1.011,050.20  DOP----View
2.3.6.3.044,997.30  DOP----View
2.3.9.9.053,717.00  DOP----View
2.3.6.3.06313.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de pintura y materiales.430,865.79  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745529008667GZQsZ1430,865.79  DOPLink