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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.973409   Contract reference SNS-2025-00059   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS), EXCLUSIVO PARA MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SNS-DAF-CM-2025-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS), EXCLUSIVO PARA MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS), EXCLUSIVO PARA MIPYMES.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference SNS-DAF-CM-2025-0012_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 237,654.95 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén del Edificio II (PSS) del SNS, en la Calle 43 No.18,Esq.Coronel Rafael Fernández, Ens. La Fe. Referencias: al lado de la ARL y detrás del Estadio Quisqueya.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: 4. Tiempo para la entrega de los bienes y servicios Una vez notificada la orden de compras al Proveedor, éste último deberá entregar los bienes requeridos en plazo no mayor a tres (3) días calendario Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048544 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 201,402.50 0.00 36,252.45 0.00 694,000.00 237,654.95         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES 100 PAQ 70 39.9 3,990.00 0.00 18 718.20 0.00 7,000.00 4,708.20         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS 500 UD 400 74 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 200,000.00 43,660.00         7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 500 UD 300 54 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 150,000.00 31,860.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS DE LAVAR PLATOS 250 UD 50 16.05 4,012.50 0.00 18 722.25 0.00 12,500.00 4,734.75         11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 TRAPEADOR 300 UD 190 103.78 31,134.00 0.00 18 5,604.12 0.00 57,000.00 36,738.12         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE PARA LIMPIAR CERAMICA 100 UD 300 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 30,000.00 23,010.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA AMBIENTADORA PARA BAÑOS 300 UD 55 38.5 11,550.00 0.00 18 2,079.00 0.00 16,500.00 13,629.00         18 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 300 UD 400 103.99 31,197.00 0.00 18 5,615.46 0.00 120,000.00 36,812.46         23 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 300 UD 300 109 32,700.00 0.00 18 5,886.00 0.00 90,000.00 38,586.00         25 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS AMARILLAS 100 UD 110 33.19 3,319.00 0.00 18 597.42 0.00 11,000.00 3,916.42 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION No. 2025-09.pdf ACTA DE ADJUDICACION No. 2025-09.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/4/2025_2_20 p.m..Pdf Download Orden de Compra ROSLYN SRL.pdf Orden de Compra ROSLYN SRL.pdf Download CUOTA COMPROMETER Roslyn SRL.pdf CUOTA COMPROMETER Roslyn SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,720.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 65,726.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 174,994.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS), EXCLUSIVO PARA MIPYMES 240,720.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17460167315083NbYs 1 240,720.00  DOP Vencido Link