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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967249   Contract reference FIDEICOMISO-2025-00050   Contract description: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE CORAL 1 DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Type of Contract Services   Contract Start: 02/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0013   Request Title CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE CORAL 1 DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Description CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA EN LA ESTACIÓN DE PEAJE CORAL 1 DEL FIDEICOMISO RD VIAL   Business Operation Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial   Reply Reference OFERTA EXTERNA - FIDEICOMISO-DAF-CD-2025-0013_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 218,784.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 02/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048634 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 185,410.54 0.00 33,373.90 0.00 218,784.44 218,784.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101517 - Servicio de ma(...)72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles 2.2.7.2.07 Contratación del servicio de reparación de antepecho de la estación circunvalación SD tramo II del fideicomiso RD Vial (VER TERMINOS DE REFERENCIA) 1 UD 218,784.44 185,410.54 185,410.54 0.00 18 33,373.90 0.00 218,784.44 218,784.44 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE SERVICIO PLANTA.pdf ORDEN DE SERVICIO PLANTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,784.44 DOP Budget Appropriation Value 218,784.44 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.07 218,784.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de San Miguel & Cia, SRL 218,784.44  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 40 1 218,784.44  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf 2026 000040 2 218,784.44  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER (2).pdf (View History)