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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.968474   Contract reference RESERVAFAyPN-2025-00020   Contract description: Adquisición de materiales y utles de oficina, para uos en el Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0012   Request Title Adquisición de útiles oficina   Description Para la adquisición de útiles de oficina, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Daismar Comercial, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 139,722.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/05/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048749 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,409.08 0.00 0.00 21,313.64 119,989.77 139,722.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8-1/2X11 100 RESMA 480 471.89 47,189.00 0.00 0.00 18 8,494.02 48,000.00 55,683.02         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTA ADH 3X5 3M POST-IT 98 UD 98.63 98.63 9,665.74 0.00 0.00 18 1,739.83 9,727.88 11,405.57         3 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 26/6 STANDARD 5000/1 50 CAJ 77 76 3,800.00 0.00 0.00 18 684.00 3,850.00 4,484.00         4 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDAS DE GOMA NO.18 25 CAJ 85 84.29 2,107.25 0.00 0.00 18 379.31 2,125.00 2,486.56         5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR T/LAPIZ 9ML 24 UD 50 45 1,080.00 0.00 0.00 18 194.40 1,200.00 1,274.40         6 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP 50MM 10 CAJ 296 296 2,960.00 0.00 0.00 18 532.80 2,960.00 3,492.80         7 43202001 - Discos compact(...)43202001 - Discos compactos cd 2.3.9.2.01 CD EN BLANCOS 500 UD 38.5 37.5 18,750.00 0.00 0.00 18 3,375.00 19,250.00 22,125.00         8 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONT. 9.5X11 2P COLOR NCR PR 5 CAJ 1,711.17 1,711.17 8,555.85 0.00 0.00 18 1,540.05 8,555.85 10,095.90         9 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PIZARRA DIERENTES COLORES 12/1 3 CAJ 361.31 361.31 1,083.93 0.00 0.00 18 195.11 1,083.93 1,279.04         10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DIFERENTES COLORES 12/1 3 CAJ 369.52 369.52 1,108.56 0.00 0.00 18 199.54 1,108.56 1,308.10         11 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE BLANCO N.10 500/1 10 CAJ 1,657.14 1,657.14 16,571.40 0.00 0.00 18 2,982.85 16,571.40 19,554.25         12 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 500/1 5 CAJ 831.43 831.43 4,157.15 0.00 0.00 18 748.29 4,157.15 4,905.44         13 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BINDER GRANDES 51MM 10/1 4 CAJ 300 296 1,184.00 0.00 0.00 18 213.12 1,200.00 1,397.12         14 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BINDER GRANDES 19MM 10/1 4 CAJ 50 49.05 196.20 0.00 0.00 18 35.32 200.00 231.52 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/4/2025_4_55 p.m..Pdf Download Orden de compras_0001.pdf Orden de compras_0001.pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 119,989.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 48,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 61,308.92  DOP ---- View 2.3.9.2.02 2,125.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,555.85  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745427183278p7xw5 2 141,615.50  DOP Vencido Link