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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.967839   Contract reference RESERVAFAyPN-2025-00019   Contract description: Adquisición de materiales y utiles de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Médicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference RESERVAFAyPN-DAF-CD-2025-0013   Request Title Adquisición de materiales y útiles de limpieza   Description Adquisicion de materiales y utiles de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference Aztros Software, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 137,931.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 06/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jhon F. Kennedy No.1, Ens. Miraflores OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2048144 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 116,891.01 0.00 0.00 21,040.39 116,891.01 137,931.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DETERGENTE 30 LBS SACO 3 UD 1,730 1,730 5,190.00 0.00 0.00 18 934.20 5,190.00 6,124.20         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 10 GAL 145 145 1,450.00 0.00 0.00 18 261.00 1,450.00 1,711.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 10 GAL 302.86 302.86 3,028.60 0.00 0.00 18 545.15 3,028.60 3,573.75         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 GAL 208.57 208.57 2,085.70 0.00 0.00 18 375.43 2,085.70 2,461.13         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESCALIN P/SUELO CERAMICA 10 GAL 605.71 605.71 6,057.10 0.00 0.00 18 1,090.28 6,057.10 7,147.38         6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 08 ONZ 24 UD 249.2 249.2 5,980.80 0.00 0.00 18 1,076.54 5,980.80 7,057.34         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 12/1 25 PAQ 1,428.57 1,428.57 35,714.25 0.00 0.00 18 6,428.57 35,714.25 42,142.82         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO PAPEL HIGIENICO 48/1 15 PAQ 2,160 2,160 32,400.00 0.00 0.00 18 5,832.00 32,400.00 38,232.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA P/BARRER 6 UD 334 334 2,004.00 0.00 0.00 18 360.72 2,004.00 2,364.72         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS 30 GAL 28 X 35 NEGRAS 100/1 10 PAQ 625.71 625.71 6,257.10 0.00 0.00 18 1,126.28 6,257.10 7,383.38         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS 30 GAL 28 X 35 ROJAS 100/1 4 PAQ 1,071.43 1,071.43 4,285.72 0.00 0.00 18 771.43 4,285.72 5,057.15         12 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO CON BASE 12 UD 175 175 2,100.00 0.00 0.00 18 378.00 2,100.00 2,478.00         13 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE NO.36 5 UD 395 395 1,975.00 0.00 0.00 18 355.50 1,975.00 2,330.50         14 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PARA CRISTAL 6 UD 285.71 285.71 1,714.26 0.00 0.00 18 308.57 1,714.26 2,022.83         15 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS 16"16" AMARILLAS 24 UD 78.57 78.57 1,885.68 0.00 0.00 18 339.42 1,885.68 2,225.10         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO FUNDAS 04 GAL 17 X 22 NEGRAS 100/1 20 PAQ 238.14 238.14 4,762.80 0.00 0.00 18 857.30 4,762.80 5,620.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/4/2025_4_09 p.m..Pdf Download Orden de compras_0001.pdf Orden de compras_0001.pdf Download Certificacion de cuota.pdf Certificacion de cuota.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,931.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 80,374.82  DOP ---- View 2.3.9.1.01 57,556.58  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de materiales y utiles de limpieza, para uso en el Centro de Especialidades Medicas y el Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas. 137,931.40  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745511236943PpLnE 1 137,931.40  DOP Vencido Link