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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.969015
Contract reference
ARD-2025-00114
Contract description:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/05/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0038
Request Title
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Description
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD
Business Operation
COMANDO NAVAL DE EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Reply Reference
MILENA TOURS ARD-DAF-CM-2024-0038
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
679,129.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/05/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL A TODO COSTO, A FAVOR Del CONTRALMIRANTE JUAN BIENVENIDO CRISÓSTOMO MARTÍNEZ, CAPITÁN DE NAVÍO ALEXIS ANT. PEÑA PEGUERO
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2047552 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
387,050.00
0.00
64,548.00
227,531.70
503,450.00
679,129.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
84131602 - Seguros de asi
(...)
84131602 - Seguros de asistencia médica y hospitalización
2.2.6.3.01
SEGUROS MÉDICOS INTERNACIONAL
5
UD
5,690
5,690
28,450.00
0.00
0.00
0.00
28,450.00
28,450.00
1
78111502 - Viajes en avio
(...)
78111502 - Viajes en aviones comerciales
2.2.4.1.01
BOLETOS AÉREOS CON RUTA SDQ/MAD-MAD/LIS-LIS/MAD-MAD/SDQ
5
UD
95,000
71,720
358,600.00
0.00
18
64,548.00
63.45
227,531.70
475,000.00
650,679.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio_23_4_2025_8_01 p.m. (1).pdf
Orden de Servicio_23_4_2025_8_01 p.m. (1).pdf
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EG1745593263587DB7WE.pdf
EG1745593263587DB7WE.pdf
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EG1744654789861UONZA.pdf
EG1744654789861UONZA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
679,129.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
650,679.70
DOP
----
View
2.2.6.3.01
28,450.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
679,129.70
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745593263587DB7WE
1
679,129.70
DOP
Vencido
Link