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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.965767
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2025-00027
Contract description:
ADQUISICION DE MANTENEDORES DE CARGA, PARA LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0015
Request Title
ADQUISICION DE MANTENEDORES DE CARGA, PARA LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE MANTENEDORES DE CARGA, PARA LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES
Reply Reference
ADQUISICION DE MANTENEDORES DE CARGA, PARA LAS BAT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
19,276.47 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La Orden de Compras y/o Orden de Servicios producirá efectos sólo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudic
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2047934 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,335.99
0.00
2,940.48
0.00
19,276.47
19,276.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Mantenedores de Carga 2 DE 12 V Y 3 AMP
2
UD
5,718.4
4,846.1
9,692.20
0.00
18
1,744.60
0.00
11,436.80
11,436.80
2
26111704 - Cargadores de
(...)
26111704 - Cargadores de baterías
2.3.9.6.01
Mantenedores de Carga
1
UD
7,839.67
6,643.79
6,643.79
0.00
18
1,195.88
0.00
7,839.67
7,839.67
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN FIRMADA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,276.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
19,276.47
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MANTENEDORES DE CARGA, PARA LAS BATERIAS DE LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION
19,276.47
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745585459821AIMjz
1
19,276.47
DOP
Vencido
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