1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.976024   Contract reference POLITUR-2025-00052   Contract description: Solicitud de materiales ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference POLITUR-DAF-CD-2025-0011   Request Title SOLICITUD DE MATERIALES FERRETEROS   Description Solicitud de materiales ferreteros, para poder dar respuesta a las necesidades básicas en los diferentes Departamentos Operativos.   Business Operation Departamento de Ingenieria   Reply Reference Solicitud de Materiales ferretero_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,864.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 29/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2047504 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,055.00 0.00 37,809.90 0.00 247,864.90 247,864.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 32111503 - Diodos emisore(...)32111503 - Diodos emisores de luz (led) 2.3.9.6.01 LAMPARA TIPO COBRA CON BASE DE 5 LED 8 UD 7,906 6,700 53,600.00 0.00 18 9,648.00 0.00 63,248.00 63,248.00         2 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE AGUA 3/4 X 3/4 2 UD 19,470 16,500 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 38,940.00 38,940.00         3 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE CAL 12 1,000 FT 18.88 16 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 18,880.00 18,880.00         4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORA PARA FREGADERO 2 UD 3,304 2,800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         5 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVIN DE INTERIOR 5 UD 1,534 1,300 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         6 31161606 - Cerrojos de pu(...)31161606 - Cerrojos de puerta 2.3.6.3.06 LLAVIN DE EXTERIOR 5 UD 1,534 1,300 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         7 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLO TAPE ELECTRICO GRANDE 10 UD 206.5 175 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         8 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.8.02 TAIRRA GRANDE 200 UD 14.16 12 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 PULGADAS 20 UD 100.3 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 3 PULGADAS 20 UD 177 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         11 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS CON SU MOTA 35 UD 324.5 275 9,625.00 0.00 18 1,732.50 0.00 11,357.50 11,357.50         12 39121715 - Tubos corrugad(...)39121715 - Tubos corrugados para cableado posterior 2.3.9.8.02 ROLLOS DE CONDUFLEX 3 UD 1,475 1,250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         13 46182103 - Hardware de co(...)46182103 - Hardware de conexión a tierra 2.3.9.9.04 VARILLA DE TIERRA CON CONECTOR 1 UD 885 750 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         14 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 ALAMBRE 06 AWG 500 FT 44.84 38 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 22,420.00 22,420.00         15 30181504 - Lavamanos/Freg(...)30181504 - Lavamanos/Fregadero 2.3.6.3.06 FREGADERO DE 2 BOCAS COMPLETO 2 UD 2,950 2,500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         16 24112404 - Caja 2.3.9.9.05 CAJA METAL 2X4 13 UD 454.3 385 5,005.00 0.00 18 900.90 0.00 5,905.90 5,905.90         17 31151503 - Cuerda de poli(...)31151503 - Cuerda de polipropileno 2.3.9.9.01 ROLLO SOGA GRUESA 5 UD 324.5 275 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 1,622.50 1,622.50         18 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADO 2 UD 2,124 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         19 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA 100 PIES 1 UD 2,596 2,200 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 2,596.00 2,596.00         20 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 BOMBA DE .5 HP 2 UD 8,024 6,800 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 16,048.00 16,048.00         21 40151510 - Bombas de agua 2.6.5.2.01 LAMPARA DE PANEL EXTERIOR 4 UD 3,422 2,900 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 13,688.00 13,688.00         22 46182103 - Hardware de co(...)46182103 - Hardware de conexión a tierra 2.3.9.9.04 TERMINAL VARILLA DE TIERRA 1 UD 295 250 250.00 0.00 18 45.00 0.00 295.00 295.00         23 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 VARA DE EXTENSION 3 MTS 2 UD 1,032.5 875 1,750.00 0.00 18 315.00 0.00 2,065.00 2,065.00         24 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSION INDUSTRIAL 100 PIE 1 UD 2,950 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2025_6_26 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,864.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,622.50  DOP ---- View 2.6.5.2.01 68,676.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 16,903.50  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,428.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 21,240.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,905.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 18,526.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 109,563.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de materiales ferreteros 247,864.90  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745423126217Kr1Wf 1 247,864.90  DOP Vencido Link