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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966893
Contract reference
PASAPORTES-2025-00028
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2025-0015
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Depto de Transportacion
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2025-0015_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,749,999 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2047825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,483,050.00
0.00
266,949.00
0.00
1,800,000.00
1,749,999.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimientos Preventivos, Ver Ficha Técnica
1
UD
900,000
741,525
741,525.00
0.00
18
133,474.50
0.00
900,000.00
874,999.50
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Mantenimientos Correctivos, Ver Ficha Técnica
1
UD
900,000
741,525
741,525.00
0.00
18
133,474.50
0.00
900,000.00
874,999.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_23/4/2025_3_45 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS CK TRANS MOTORS.pdf
ORDEN DE SERVICIOS CK TRANS MOTORS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,749,999.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
1,749,999.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos Parciales
1,749,999.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745424335582s7vea
1
1,749,999.00
DOP
Vencido
Link