1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.965130   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2025-00104   Contract description: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0057   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0057   Request Title ADQUISICIÓN MATERIALES Y MEDICAMENTO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA Y ODONTOLOGÍA   Description ADQUISICIÓN MATERIALES Y MEDICAMENTO A REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA Y ODONTOLOGÍA   Business Operation UNIDAD MEDICA   Reply Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0057   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 103,688.21 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/07/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2046859 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 91,570.96 0.00 12,117.25 0.00 103,035.00 103,688.21         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO ROLLOS 5 PAQ 150 180 900.00 0.00 0.00 0.00 750.00 900.00         2 42311512 - Esponjas de ga(...)42311512 - Esponjas de gasa 2.3.9.3.01 GASA ESTERILES CAJAS 10 CAJ 500 337.5 3,375.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 3,375.00         3 42221512 - Cánulas intrav(...)42221512 - Cánulas intravenosas o arteriales y accesorios 2.3.9.3.01 CANULA NASAL CAJAS 2 CAJ 40 60 120.00 0.00 18 21.60 0.00 80.00 141.60         4 42271708 - Máscaras de ox(...)42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico 2.3.9.3.01 MASCARILLA DE NEBULIZAR CAJAS 5 CAJ 70 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 350.00 354.00         5 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES LATEX SIXE #8 CAJAS 10 CAJ 35 15 150.00 0.00 18 27.00 0.00 350.00 177.00         6 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 SOLUCIONES SALINA 0.9 %100 ML 10 UD 100 85.5 855.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 855.00         8 42222304 - Tubos para adm(...)42222304 - Tubos para administración o transfusión de sangre 2.6.3.2.01 BAJANTES DE SOLUCION 2 CAJ 20 13.9 27.80 0.00 18 5.00 0.00 40.00 32.80         9 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 MARIPOSAS DE CANALIZAR 2 CAJ 750 280 560.00 0.00 18 100.80 0.00 1,500.00 660.80         10 42142715 - Kits o accesor(...)42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica 2.3.9.3.01 CATETER 18 CM 2 CAJ 35 42 84.00 0.00 18 15.12 0.00 70.00 99.12         11 42142715 - Kits o accesor(...)42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica 2.3.9.3.01 CATETER 20 CM 2 CAJ 35 42 84.00 0.00 18 15.12 0.00 70.00 99.12         12 42142715 - Kits o accesor(...)42142715 - Kits o accesorios de cateterización urológica 2.3.9.3.01 CATETER 24 CM 2 CAJ 35 42 84.00 0.00 18 15.12 0.00 70.00 99.12         13 42312201 - Suturas 2.3.9.3.01 HILO SUTURA NYLON 4.0 2 CAJ 180 187.88 375.76 0.00 0.00 0.00 360.00 375.76         14 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 5 GAL 650 675 3,375.00 0.00 18 607.50 0.00 3,250.00 3,982.50         15 12141916 - Yodo i 2.3.7.2.99 YODO 5 GAL 1,250 1,650 8,250.00 0.00 0.00 0.00 6,250.00 8,250.00         16 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA 5 GAL 350 247.5 1,237.50 0.00 0.00 0.00 1,750.00 1,237.50         19 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 HIDROCORTISONA 100 MG AMPOLLAS 20 UD 115 24 480.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 480.00         21 51191905 - Suplementos vi(...)51191905 - Suplementos vitamínicos 2.3.4.1.01 COMPLEJO B PASTILLA FRASCO 10 UD 100 165 1,650.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,650.00         23 51161703 - Budesonida 2.3.4.1.01 SENTROL COMPUESTO AMPOLLAS 20 UD 225 294.23 5,884.60 0.00 0.00 0.00 4,500.00 5,884.60         25 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 AGUJAS LARGAS 1X100 ( 27G X 32MM) 5 CAJ 400 855 4,275.00 0.00 18 769.50 0.00 2,000.00 5,044.50         26 42142507 - Agujas maripos(...)42142507 - Agujas mariposa 2.3.9.3.01 AGUJAS LARGAS 1X100 (30G X 21 MM) 5 CAJ 400 855 4,275.00 0.00 18 769.50 0.00 2,000.00 5,044.50         40 42152601 - Papeles articu(...)42152601 - Papeles articulados para operación o productos relacionados de uso odontológico 2.3.4.1.01 BABERO DESECHABLES MORADO 5 CAJ 1,145 787.5 3,937.50 0.00 18 708.75 0.00 5,725.00 4,646.25         41 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 KIT DE FRESAS DE PULIDO COMPOSITE 1819 20 UD 1,675 1,335 26,700.00 0.00 18 4,806.00 0.00 33,500.00 31,506.00         43 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA CILINDRICA MEDIANO 20 UD 180 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,600.00 3,068.00         44 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA CILINDRICA FINA 20 UD 180 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,600.00 3,068.00         45 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA REDONDAS MEDIANA 20 UD 180 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,600.00 3,068.00         46 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA REDONDA PEQUEÑA 20 UD 180 130 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,600.00 3,068.00         47 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA CONO INVERTIDO MEDIANO 10 UD 180 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         48 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA CILINDRICA GRUESO 10 UD 180 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         49 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA TIPO LLAMA 10 UD 180 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         50 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA OPERATORIA REDONDA GRANDE 10 UD 180 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         51 42151614 - Fresas dentale(...)42151614 - Fresas dentales 2.3.9.3.01 FRESA PUENTE FG 10 UD 180 130 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 1,800.00 1,534.00         53 42151602 - Bandas para ma(...)42151602 - Bandas para matriz dental 2.3.9.3.01 BANDA MATRIX 1/4 (0.05X7MM) 2 UD 65 118.65 237.30 0.00 18 42.71 0.00 130.00 280.01         55 42152419 - Materiales de (...)42152419 - Materiales de impresión de pasta de óxido de zinc eugenol de uso odontológico 2.3.4.1.01 EUGENOL DE 20 ML 0 UD 530 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00         60 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODON ROLLITO 1X40 2 CAJ 1,000 622.5 1,245.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 1,245.00         66 15121514 - Lubricantes es(...)15121514 - Lubricantes espray 2.3.7.1.06 LUBRICANTE SPRAY 3 UD 1,000 1,482 4,446.00 0.00 18 800.28 0.00 3,000.00 5,246.28         68 42131604 - Gorro de quiró(...)42131604 - Gorro de quirófano para personal médico 2.3.9.3.01 GORRO TIPO ACORDEON AZUL 1X100 5 CAJ 200 352.5 1,762.50 0.00 18 317.25 0.00 1,000.00 2,079.75 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2025_4_14 p.m..Pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0057_001.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0057_001.pdf Download ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0057.pdf ORDEN DE COMPRA STGO-DAF-CM-2025-0057.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,688.21 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 71,423.28  DOP ---- View 2.3.4.1.01 13,898.35  DOP ---- View 2.3.7.2.99 13,087.50  DOP ---- View 2.6.3.2.01 32.80  DOP ---- View 2.3.7.1.06 5,246.28  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0057 103,688.21  DOP Julio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2025-0057 2025 103,688.21  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2025-0057_001.pdf