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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.979657 
Contract referenceInst. Nac. de Cancer-2025-00158 
Contract description:Adquisición de limpiador de tarjetas electronicas, lubricante y adhesivo epóxico 
Goods 
Contract Start:
30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Inst. Nac. de Cancer-DAF-CD-2025-0034 
Adquisición de limpiador de tarjetas electronicas, lubricante y adhesivo epóxico 
Adquisición de limpiador de tarjetas electronicas, lubricante y adhesivo epóxico 
DEPARTAMENTO DE ELECTROMEDICINA 
OFERTA DE LIMPIADOR, LUBRICANTE Y ADHESIVO INS NAC 
GoodsDominicana 
5,009.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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Requerimiento: DOP-0125-2024 de fecha 13/08/2024 Formulario: SNCC.F.033 de fecha 25/03/2025

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2047501 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
4,245.000.00764.100.0013,550.005,009.10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131817 - Protectores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de tarjetas electronicas3UD3,6003451,035.000.0018186.300.0010,800.001,221.30
    
2
15121519 - Aceites de lub(...)
2.3.7.1.05Lubricante WD-40. 11oz.4UD1004751,900.000.0018342.000.00400.002,242.00
    
3
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Adhesivo epoxico5UD4702621,310.000.0018235.800.002,350.001,545.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
5,009.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,545.80  DOP----View
2.3.7.1.052,242.00  DOP----View
2.3.9.1.011,221.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de limpiador de tarjetas electronicas, lubricante y adhesivo epóxico5,009.10  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745438901836q1dfw15,009.10  DOPLink