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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.977641 
Contract referenceEDEESTE-2025-00181 
Contract description:Adquisión De Materiales De Apoyo Para La Capacitación De La Semana De La Seguridad De EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
03/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
EDEESTE-DAF-CD-2025-0010 
Adquision De Materiales De Apoyo Para La Capacitación De La Semana De La Seguridad De EDEESTE 
Adquision De Materiales De Apoyo Para La Capacitación De La Semana De La Seguridad De EDEESTE  
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas 
Enredao, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
105,586.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/06/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2047368 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
89,480.000.000.0016,106.40105,586.40105,586.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121504 - Impresión tipo(...)
2.2.2.2.01Servicio De Serigrafia Para Chaleco Logo color negro parte detrás superior y delante en la solapa de los bolsillo (Ver ficha técnica con todo lo detallado) 25UD4133508,750.000.000.00181,575.0010,325.0010,325.00
    
2
82121504 - Impresión tipo(...)
2.2.2.2.01Servicio De Serigrafia Para Chaleco Logo color blanco parte detras superior y delante en la solapa de los bolsillo (Ver ficha técnica con todo lo detallado) 25UD4133508,750.000.000.00181,575.0010,325.0010,325.00
    
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Adquisicion de Banner Impresión Full color 2x5 pies Ver ficha técnica con todo lo detallado) 2UD1,168.29901,980.000.000.0018356.402,336.402,336.40
    
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Adquisicion de Banner Impresión Full color 10x10 pies Ver ficha técnica con todo lo detallado) 1UD8,8507,5007,500.000.000.00181,350.008,850.008,850.00
    
5
30102505 - Chapa de acero(...)
2.3.6.3.06Pin metalico, dimensiones de 23mm x 25mm.100UD737.562562,500.000.000.001811,250.0073,750.0073,750.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
105,586.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.0131,836.40  DOP----View
2.3.6.3.0673,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquision De Materiales De Apoyo Para La Capacitación De La Semana De La Seguridad De EDEESTE105,586.40  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512105,586.40  DOP