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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.965797 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2025-00050 
Contract description:Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para su uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
Goods 
Contract Start:
29/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0026 
Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros  
Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros para su uso en varias oficinas de la ONDP a nivel nacional. 
SECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2025-0026-HM 
GoodsDominicana 
24,709.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
29/04/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2046737 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,940.000.003,769.200.0038,555.0024,709.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
30101809 - Conductos de c(...)
2.3.6.3.06Tubo de cobre 1/2´´15FT100971,455.000.0018261.900.001,500.001,716.90
    
6
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Pintura blanca 4UD8,4004,13216,528.000.00182,975.040.0033,600.0019,503.04
    
8
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico (negro) 80FT109720.000.0018129.600.00800.00849.60
    
9
39121435 - Hilos o cables(...)
2.3.9.6.01Alambre eléctrico (rojo)80FT109720.000.0018129.600.00800.00849.60
    
12
39121616 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Caja de Breaker 1UD500488488.000.001887.840.00500.00575.84
    
13
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01Breaker de 2 polos 32 amperes 1UD270260260.000.001846.800.00270.00306.80
    
16
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Tubo Aislamiento (vascocel)3UD7587261.000.001846.980.00225.00307.98
    
19
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos2UD1004590.000.001816.200.00200.00106.20
    
20
31261502 - Cubiertas y ca(...)
2.3.9.8.01Caja de registro metal12UD5028336.000.001860.480.00600.00396.48
    
24
31162806 - Cubiertas de t(...)
2.3.9.8.02Tarugo plástico2UD304182.000.001814.760.0060.0096.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
18,291.97 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.064,953.68  DOP----View
2.3.9.6.016,103.31  DOP----View
2.3.9.8.016,535.00  DOP----View
2.3.9.8.02699.98  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total 18,291.97  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17454246090556jQSh118,291.97  DOPLink