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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.972937   Contract reference CORAAMOCA-2025-00029   Contract description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA NUEVOS POZOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0018   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA NUEVOS POZOS.   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA NUEVOS POZOS.   Business Operation OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO   Reply Reference OFERTA-GLL-CORAAMOCA-DAF-CM-2025-0018   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 770,491.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2047122 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 677,915.00 0.00 92,576.70 0.00 1,156,391.00 770,491.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142007 - Mangueras espe(...)40142007 - Mangueras especiales 2.3.9.8.02 MANGUERA POLIETILENO 63MM/10 ATM 650 UD 275 235 152,750.00 0.00 0 0.00 0.00 178,750.00 152,750.00   Comentarios proveedor:MERCANCIA EXENTA DE ITBIS             2 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES VER FICHA TECNICA 30 UD 330 275 8,250.00 0.00 0 0.00 0.00 9,900.00 8,250.00   Comentarios proveedor:MERCANCIA EXENTA DE ITBIS             3 40141719 - Adaptadores pa(...)40141719 - Adaptadores para plomería 2.3.9.8.02 ADAPTADORES ANCHO VER FICHA TECNICA 10 UD 315 260 2,600.00 0.00 0 0.00 0.00 3,150.00 2,600.00   Comentarios proveedor:MERCANCIA EXENTA DE ITBIS             4 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.9.8.02 TUBOS HN DE 4*10 CON ANILLOS COPLING DE 4¨ 15 UD 11,741 8,950 134,250.00 0.00 18 24,165.00 0.00 176,115.00 158,415.00         5 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLES HG 2*10 16 UD 1,360 850 13,600.00 0.00 18 2,448.00 0.00 21,760.00 16,048.00         6 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLES HG 2*8 16 UD 1,210 750 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 19,360.00 14,160.00         7 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLES HG 2*6 56 UD 1,151 650 36,400.00 0.00 18 6,552.00 0.00 64,456.00 42,952.00         8 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 NIPLES HG 1/2*6 10 UD 115 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,150.00 1,003.00         9 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE CHORRO EN BONCE 1/2¨ 10 UD 840 615 6,150.00 0.00 18 1,107.00 0.00 8,400.00 7,257.00         10 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 UNION ANIVERSAL HG 02¨ 20 UD 1,300 860 17,200.00 0.00 18 3,096.00 0.00 26,000.00 20,296.00         11 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 TEE HG 2*2¨ 10 UD 500 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,000.00 4,130.00         12 40142604 - Codos de tubo 2.3.9.8.02 CODO HG DE 2*2 10 UD 410 285 2,850.00 0.00 18 513.00 0.00 4,100.00 3,363.00         13 27121702 - Injertos o inj(...)27121702 - Injertos o injertos dobles hidráulicos 2.3.9.8.02 CRUCETA HG 2*45 GRADO 6 UD 200 0 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00   Comentarios proveedor:PRODUCTO NO OFERTADO             14 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 ANILLO COPLING HG DE 2´ 10 UD 300 209 2,090.00 0.00 18 376.20 0.00 3,000.00 2,466.20         15 40142313 - Tapón de tuber(...)40142313 - Tapón de tubería 2.3.9.8.02 TAPON HEMBRA HG DE 2¨ 10 UD 250 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 2,500.00 1,829.00         16 40141618 - Válvulas de se(...)40141618 - Válvulas de seguridad de bola 2.3.6.3.04 CHEQUE HORIZONTAL 2¨ 10 UD 2,200 1,495 14,950.00 0.00 18 2,691.00 0.00 22,000.00 17,641.00         17 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION HG BISHING DE 2 A 1/2¨ 16 UD 210 145 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 3,360.00 2,737.60         18 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.9.8.02 REDUCCION HG TIPO COPA DE 1/2¨A 1/4 10 UD 60 39 390.00 0.00 18 70.20 0.00 600.00 460.20         19 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE BOLA EN METAL DE 2¨ 10 UD 2,830 2,020 20,200.00 0.00 18 3,636.00 0.00 28,300.00 23,836.00         20 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 LLAVE DE BOLA EN METAL DE 1/2¨ 10 UD 360 255 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,600.00 3,009.00         21 31201509 - Cinta de nylon 2.3.9.9.05 ROLLO DE CINTA TEFLON 19MM 30 UD 72 55 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,160.00 1,947.00         22 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MANOMETRO DE GLICERINA DE 0 A 240 10 UD 710 495 4,950.00 0.00 18 891.00 0.00 7,100.00 5,841.00         23 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER TIPO DIN 2 POLOS /100 AMP 1 UD 6,200 4,750 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 6,200.00 5,605.00         24 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER TIPO DIN 2 POLOS /02 AMP 1 UD 670 565 565.00 0.00 18 101.70 0.00 670.00 666.70         25 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR MAGNETICO TRIFASICO VER FICHA 1 UD 9,800 7,455 7,455.00 0.00 18 1,341.90 0.00 9,800.00 8,796.90         26 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 RELE MAGNETICO 1 UD 1,960 1,755 1,755.00 0.00 18 315.90 0.00 1,960.00 2,070.90         27 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE SUPER 33 8 UD 1,950 1,485 11,880.00 0.00 18 2,138.40 0.00 15,600.00 14,018.40         28 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 TAPE SUPER 23 8 UD 650 495 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 5,200.00 4,672.80         29 26121540 - Cable galvaniz(...)26121540 - Cable galvanizado 2.3.9.6.01 CABLE DE ACERO INOXIDABLE 2,500 FT 200 78 195,000.00 0.00 18 35,100.00 0.00 500,000.00 230,100.00         30 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 ABRAZADERA TIPO U 50 UD 300 55 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 15,000.00 3,245.00         31 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 TIRRAP 14*8MM 1,000 UD 10 8.75 8,750.00 0.00 18 1,575.00 0.00 10,000.00 10,325.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/4/2025_5_30 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 770,491.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,947.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 265,930.70  DOP ---- View 2.3.9.8.02 484,973.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 17,641.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE FACTURA 770,491.70  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745412341728lf94u 1 770,491.70  DOP Vencido Link