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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.964490 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2025-00308 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA MAMÁ CANGURO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0240 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA MAMÁ CANGURO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADOS EN LA REPARACIÓN DE BAÑO DEL ÁREA MAMÁ CANGURO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0240_EXT 
GoodsDominicana 
36,934 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2045232 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,300.000.005,634.000.0036,934.0036,934.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO COMPLETO3UD8,8507,50022,500.000.00184,050.000.0026,550.0026,550.00
    
2
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE TANQUE DE INODORO3UD383.5325975.000.0018175.500.001,150.501,150.50
    
3
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02LLAVE DE ½ ANGULAR3UD383.5325975.000.0018175.500.001,150.501,150.50
    
4
40141720 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02NIPLE DE ½ 3UD76.765195.000.001835.100.00230.10230.10
    
5
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02LLAVE PARA LAVAMANO2UD2,4782,1004,200.000.0018756.000.004,956.004,956.00
    
6
40141734 - Conectores par(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA LAVAMANO2UD354300600.000.0018108.000.00708.00708.00
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TEFLON3UD129.8110330.000.001859.400.00389.40389.40
    
8
31181510 - Juntas de sili(...)
2.3.9.8.01JUNTA DE CERA CON CUELLO3UD265.5225675.000.0018121.500.00796.50796.50
    
9
31181510 - Juntas de sili(...)
2.3.9.8.01SILICON1UD737.5625625.000.0018112.500.00737.50737.50
    
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO1UD265.5225225.000.001840.500.00265.50265.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
36,934.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05389.40  DOP----View
2.3.9.8.028,195.10  DOP----View
2.3.6.2.0226,550.00  DOP----View
2.3.9.8.011,534.00  DOP----View
2.3.6.1.01265.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra de materiales 36,934.00  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025287136,934.00  DOP