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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.964451 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2025-00291 
Contract description:COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0221 
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPIEZA PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MATERIAL GASTABLE 
HOSP. REID CABRAL-DAF-CD-2025-0221 
GoodsDominicana 
44,406.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2043502 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,632.680.006,773.880.0061,968.0044,406.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01MOPAS CON PALO #326UD1,2401,1226,732.000.00181,211.760.007,440.007,943.76
    
2
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01MOPAS CON PALO #366UD1,5801,2757,650.000.00181,377.000.009,480.009,027.00
    
3
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER CON PALO #3650UD270112.085,604.000.00181,008.720.0013,500.006,612.72
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MÁQUINA (GRIS)100UD3023.722,372.000.0018426.960.003,000.002,798.96
    
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES100UD555.09509.000.001891.620.005,500.00600.62
    
6
52151644 - Rociadores de (...)
2.3.9.5.01FRASCO DE ATOMIZADOR 10 OZ50UD180653,250.000.0018585.000.009,000.003,835.00
    
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01CAJAS DE ESCOBAS #362UD1891,272.242,544.480.0018458.010.00378.003,002.49
    
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01PALITAS (RECOGEDOR DE BASURA)24UD19576.571,837.680.0018330.780.004,680.002,168.46
    
9
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS DE BAÑO12UD31078.44941.280.0018169.430.003,720.001,110.71
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01CAJAS DE AMBIENTADOR2UD2151,269.122,538.240.0018456.880.00430.002,995.12
    
11
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACOS DE DETERGENTE EN POLVO (30 LBS)4UD1,210913.53,654.000.0018657.720.004,840.004,311.72
 
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Investment
General Source
44,406.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0140,571.56  DOP----View
2.3.9.5.013,835.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  compra trimestral de material de limpieza44,406.56  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025258144,406.56  DOP