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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.966858 
Contract referenceDCD-2025-00075 
Contract description:Suministro de electrodomésticos para ser utilizados por diversas áreas de esta institución y para la Dirección Provincial de San Pedro de Macorís. 
Goods 
Contract Start:
30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DCD-DAF-CD-2025-0060 
Suministro de electrodomésticos para ser utilizados por diversas áreas de esta institución y para la Dirección Provincial de San Pedro de Macorís. 
Suministro de electrodomésticos para ser utilizados por diversas áreas de esta institución y para la Dirección Provincial de San Pedro de Macorís. 
Dirección Ejecutiva Defensa Civil 
Suministro de electrodomésticos para ser utilizado 
GoodsDominicana 
150,237.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
30/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2046333 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
127,320.000.0022,917.600.00178,380.00150,237.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Neveras ejecutivas6UD17,70013,99083,940.000.001815,109.200.00106,200.0099,049.20
    
5
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafeteras tipo greca de cristal para uso institucional2UD4,2001,6903,380.000.0018608.400.008,400.003,988.40
    
2
52141502 - Hornos microon(...)
2.6.1.4.01Microondas2UD15,9909,99019,980.000.00183,596.400.0031,980.0023,576.40
    
3
52141524 - Licuadoras par(...)
2.6.1.4.01Licuadora1UD9,6503,9903,990.000.0018718.200.009,650.004,708.20
    
4
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01Bebedero1UD20,15012,99012,990.000.00182,338.200.0020,150.0015,328.20
    
6
52152101 - Tazas de café (...)
2.3.9.5.01Tazas de cafe minimo de 11onz16UD1251903,040.000.0018547.200.002,000.003,587.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
150,237.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01146,650.40  DOP----View
2.3.9.5.013,587.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Suministro de electrodomésticos para ser utilizados por diversas áreas de esta institución y para la Dirección Provincial de San Pedro de Macorís.150,237.60  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1745868986714K531F1150,237.60  DOPLink