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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.964350   Contract reference ASDE-2025-00079   Contract description: SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE TALLER LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/06/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2025-0051   Request Title SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE TALLER LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Description SOLICITUD DE COMPRA DE SUMINISTROS DE TALLER LOS CUALES SE REQUIEREN PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCION DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Business Operation DIRECCIÓN DE EQUIPO Y TRANSPORTE   Reply Reference Neumáticos y Servicios Oriental, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,532,757.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2046444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,298,946.78 0.00 233,810.42 0.00 1,352,337.00 1,532,757.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121504 - Aceite hidrául(...)15121504 - Aceite hidráulico 2.3.7.1.05 TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO 5 UD 43,034 43,033.89 215,169.45 0.00 18 38,730.50 0.00 215,170.00 253,899.95         2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDAS FRENOS DEL Y TRAS 5 UD 7,204 7,203.38 36,016.90 0.00 18 6,483.04 0.00 36,020.00 42,499.94         3 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 BANDAS FRENOS DEL Y TRAS 5 UD 8,255 8,254.23 41,271.15 0.00 18 7,428.81 0.00 41,275.00 48,699.96         4 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMÁTICO 11R22.5 10 UD 15,085 15,084.74 150,847.40 0.00 18 27,152.53 0.00 150,850.00 177,999.93         5 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMÁTICO 12R22.5 30 UD 16,272 16,271.18 488,135.40 0.00 18 87,864.37 0.00 488,160.00 575,999.77         6 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMÁTICO 245-65R17 16 UD 6,100 6,100 97,600.00 0.00 18 17,568.00 0.00 97,600.00 115,168.00         7 25172504 - Neumáticos par(...)25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros 2.3.5.3.01 NEUMÁTICO 750/16 20 UD 11,200 11,200 224,000.00 0.00 18 40,320.00 0.00 224,000.00 264,320.00         8 15121509 - Aceite de fren(...)15121509 - Aceite de frenos 2.3.7.1.05 LIQUIDO DE FRENOS WAGNER 3 CAJ 7,619 7,618.64 22,855.92 0.00 18 4,114.07 0.00 76,190.00 26,969.99         9 25172505 - Cámara de neum(...)25172505 - Cámara de neumáticos o tubos para bicicleta 2.3.5.3.01 TUBOS 700/750/16 32 UD 721 720.33 23,050.56 0.00 18 4,149.10 0.00 23,072.00 27,199.66 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2025_7_47 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,532,757.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 280,869.94  DOP ---- View 2.3.9.8.01 91,199.90  DOP ---- View 2.3.5.3.01 1,160,687.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,532,757.20  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 1,532,757.20  DOP Vencido Orden de Compras_21_4_2025_7_47 p.m..Pdf