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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966972   Contract reference CULTURA-2025-00066   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, Y TRITURADORAS PARA EL MINISTERIO DE CULTURA (DIRIGIDO A MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2025-0008   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, Y TRITURADORAS PARA EL MINISTERIO DE CULTURA (DIRIGIDO A MIPYMES)   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, Y TRITURADORAS PARA EL MINISTERIO DE CULTURA (DIRIGIDO A MIPYMES)   Business Operation Departamento de Almacen y Suministro   Reply Reference MAT. GASTABLE DE OFICINA, Y TRITURADORAS PARA CULT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 43,506.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 30/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQ. PRESIDENTE VICINI BURGOS 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2046403 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 36,870.00 0.00 6,636.60 0.00 46,450.00 43,506.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8 1/2 X 13 (RESMAS) 50 UD 250 212 10,600.00 0.00 18 1,908.00 0.00 12,500.00 12,508.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS TIPO BANDERITAS DE CINCO (05) COLORES DE 5/1. 100 UD 35 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,500.00 2,360.00         11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP NO.1 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES. 200 CAJ 10 13 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 2,000.00 3,068.00         12 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP NO.2 REVESTIDO DE VINIL DE COLORES. 100 CAJ 15 29.5 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 1,500.00 3,481.00         22 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO BLANCO DE 8 ONZ. 20 UD 55 52 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,100.00 1,227.20         23 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS COLOR AMARILLO. 100 UD 20 15 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,000.00 1,770.00         24 60103107 - Bandas elástic(...)60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos 2.3.9.2.02 BANDAS ELÁSTICAS DE GOMA. # 18, ENVASE CAJA 50 CAJ 25 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 1,250.00 1,121.00         27 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 NEON COLORES SURTIDO 3M 200 UD 45 25 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 9,000.00 5,900.00         30 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 HOJAS PLASTICAS PROTECTORAS TAMAÑO CARTA 8.5*11'' PARA CARPETAS DE 3 ANILLOS (PAQ. 100/1) 60 PAQ 100 105 6,300.00 0.00 18 1,134.00 0.00 6,000.00 7,434.00         32 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 PEGAMENTO EN GEL 60 Ml 10 UD 60 105 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 600.00 1,239.00         37 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA PLÁSTICA DE 5'' PULGADAS DE 3 HOYOS CON COVER BLANCO. 10 UD 600 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 6,000.00 2,950.00         47 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 CINTA DE 2 COLORES P/MAQ. SUMADORA SHARP 10 UD 100 38 380.00 0.00 18 68.40 0.00 1,000.00 448.40 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 2.pdf ACTA DE ADJUDICACION 2.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2025_6_33 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS VELEZ IMPORT.pdf ORDEN DE COMPRAS VELEZ IMPORT.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 25,665.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 14,927.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 2,478.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, Y TRITURADORAS PARA EL MINISTERIO DE CULTURA (DIRIGIDO A MIPYMES) 25,665.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745420389078d2ncl 1 25,665.00  DOP Vencido Link