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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.966945
Contract reference
CND-2025-00009
Contract description:
COMPRA DE DOSCIENTAS (200) ESCLAVINAS, CINCUENTA (50) PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES Y CIENTOCINCUENTA (150) PARA EL TALLER SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL EN PREVENCIÓN DE DROGAS, ESTA SE UTILIZARAN EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ A FINALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. DETALLES SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CND-DAF-CD-2025-0005
Request Title
COMPRA DE DOSCIENTAS (200) ESCLAVINAS, CINCUENTA (50) PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES Y CIENTOCINCUENTA (150) PARA EL TALLER SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL EN PREVENCIÓN DE DROGAS.
Description
COMPRA DE DOSCIENTAS (200) ESCLAVINAS, CINCUENTA (50) PARA EL PROGRAMA DE HABILIDADES PARENTALES Y CIENTOCINCUENTA (150) PARA EL TALLER SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL EN PREVENCIÓN DE DROGAS, ESTA SE UTILIZARAN EN EL MUNICIPIO DE CABRERA EN LA PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ A FINALES DEL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.
Business Operation
DEPREI
Reply Reference
BORDAMAX COMERCIAL, S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
88,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2046532 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
75,000.00
0.00
13,500.00
0.00
88,500.00
88,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
ESCLAVINAS CON LOGO
200
UD
442.5
375
75,000.00
0.00
18
13,500.00
0.00
88,500.00
88,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION ESCLAVINAS.pdf
ACTA DE ADJUDICACION ESCLAVINAS.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2025_5_16 p.m..Pdf
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EG1745255720321EAVHI.pdf
EG1745255720321EAVHI.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
88,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
88,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
88,500.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745255720321EAVHI
1
88,500.00
DOP
Vencido
Link