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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.964909
Contract reference
ARD-2025-00107
Contract description:
ADQUISICIÓN CERTIFICADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍAS DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2025-0059
Request Title
ADQUISICIÓN CERTIFICADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍAS DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD.
Description
ADQUISICIÓN CERTIFICADOS DE MÁXIMA SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍAS DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD.
Business Operation
COMANDO NAVAL DE CAPITANÍA DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD
Reply Reference
oferta_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
254,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/04/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS EN EL COMANDO NAVAL DE CAPITANÍAS DE PUERTOS Y AUTORIDAD MARÍTIMA, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2045061 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
216,000.00
0.00
38,880.00
0.00
242,000.00
254,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60101602 - Certificados e
(...)
60101602 - Certificados en blanco
2.3.3.3.01
CERTIFICADO ROSADO PAPEL MAXIMA SEGURIDAD 8 1/2X11
4,000
UD
22
20
80,000.00
0.00
18
14,400.00
0.00
88,000.00
94,400.00
2
60101602 - Certificados e
(...)
60101602 - Certificados en blanco
2.3.3.3.01
CERTIFICADO AZUL, PAPEL MAXIMA SEGURIDAD 8 1/2 X 11
4,000
UD
22
20
80,000.00
0.00
18
14,400.00
0.00
88,000.00
94,400.00
3
60101602 - Certificados e
(...)
60101602 - Certificados en blanco
2.3.3.3.01
CERTIFICADO VERDE, PAPEL MAXIMA SEGURIDAD 8 1/2 X 121
2,000
UD
33
28
56,000.00
0.00
18
10,080.00
0.00
66,000.00
66,080.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2025_7_47 p.m..Pdf
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EG1744827570412PPWvw.pdf
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EG1745331856952vlQ8K.pdf
EG1745331856952vlQ8K.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
254,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
254,880.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de factura
254,880.00
DOP
Julio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745331856952vlQ8K
1
254,880.00
DOP
Vencido
Link