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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.963567
Contract reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-2025-00053
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE DICH
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0030
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE DICH
Description
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD DE DICHO TRABAJO, EN EL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. REALIZADOS A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS.
Business Operation
COMPRAS Y CONTRATACIONES
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,682.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 HIGUAMO DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2044912 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
66,682.98
0.00
0.00
0.00
66,682.98
66,682.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
CONTRA. SG. BLANCO 00 5GL
2
GAL
7,498.9
7,498.9
14,997.80
0.00
0.00
0.00
14,997.80
14,997.80
2
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PON AC. ACRILATE ARENA DEL SUR 71 5GL
5
GAL
4,849.8
4,849.8
24,249.00
0.00
0.00
0.00
24,249.00
24,249.00
3
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PON AC. ACRIL BLANCO 00 5GL
4
GAL
4,849.8
4,849.8
19,399.20
0.00
0.00
0.00
19,399.20
19,399.20
4
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PON AC. ACRIL ROJO TEJA 18 1GL
1
GAL
969.96
969.96
969.96
0.00
0.00
0.00
969.96
969.96
5
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PON AC. ACRIL NEGRO POSIT.53 1GL
1
GAL
1,028.96
1,028.96
1,028.96
0.00
0.00
0.00
1,028.96
1,028.96
6
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PON AC. ACRIL AZUL POSIT .93 1 GL
1
GAL
1,028.96
1,028.96
1,028.96
0.00
0.00
0.00
1,028.96
1,028.96
7
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
GRASA LUB GRATA AAA65 (550823) 1 GL
1
GAL
834.26
834.26
834.26
0.00
0.00
0.00
834.26
834.26
8
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
MOTOSIERRA DOTA9"
5
UD
394.12
394.12
1,970.60
0.00
0.00
0.00
1,970.60
1,970.60
9
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
BROCHA #3
5
UD
159.3
159.3
796.50
0.00
0.00
0.00
796.50
796.50
10
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
PORTA RODILLO NEGRO
4
UD
169.92
169.92
679.68
0.00
0.00
0.00
679.68
679.68
11
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
MASKING TAPE233 VERDE DE3/4"3M
3
UD
194.7
194.7
584.10
0.00
0.00
0.00
584.10
584.10
12
31162802 - Insertos
2.3.6.3.06
THINNER7000 1L
1
L
143.96
143.96
143.96
0.00
0.00
0.00
143.96
143.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/4/2025_2_49 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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CF-Image SPM_20250404_0001.pdf
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Orden de Compras.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,682.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
66,682.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
66,682.98
66,682.98
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
512025
1
66,682.98
DOP
Vencido
CF-Image SPM_20250404_0001.pdf