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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.966144   Contract reference DIECOM-2025-00051   Contract description: “Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de flotilla vehicular de la Institución”.   Type of Contract Services   Contract Start: 28/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DIECOM-DAF-CD-2025-0030   Request Title “Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de flotilla vehicular de la Institución”.   Description “Servicio de mantenimiento y reparación de aires acondicionados de flotilla vehicular de la Institución”.   Business Operation Departamento de transportación   Reply Reference Centro de Servicios Automotriz MYC.SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 172,445.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/04/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2043878 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 146,140.00 0.00 26,305.20 0.00 200,000.00 172,445.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de aires acondicionados de vehículos de esta Institución. 1 UD 200,000 146,140 146,140.00 0.00 18 26,305.20 0.00 200,000.00 172,445.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_16/4/2025_2_26 p.m..Pdf Download Orden de Compras Firmada.pdf Orden de Compras Firmada.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/5/2025_2_03 p.m..Pdf Download Justificacion Aumento de Orden de compras.pdf Justificacion Aumento de Orden de compras.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 172,445.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 172,445.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Transferencia 172,445.20  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1745514931855ClWnW 2 172,445.20  DOP Vencido Link