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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.963404 
Contract referenceCERTV-2025-00037 
Contract description:Adquisición de Materiales para el Set de Semana Santa 2025 llevada a cabo por esta CERTV. Dirigido a MIPYME  
Goods 
Contract Start:
16/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-DAF-CD-2025-0024 
Adquisición de Materiales para el Set de Semana Santa 2025 llevada a cabo por esta CERTV. Dirigido a MIPYME 
Adquisición de Materiales para el Set de Semana Santa 2025 llevada a cabo por esta CERTV. Dirigido a MIPYME. 
ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS 
CERTV-DAF-CD-2025-0024 
GoodsDominicana 
44,291.91 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/04/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2043880 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,535.520.000.006,756.3949,260.0044,291.91
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica gris3UD1,8001,465.794,397.370.000.0018791.535,400.005,188.90
    
4
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04Motas para rolo anti gotas8UD12080640.000.000.0018115.20960.00755.20
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha #2 mango marrón10UD12060.39603.900.000.0018108.701,200.00712.60
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 ½ mango marrón10UD16070.4704.000.000.0018126.721,600.00830.72
    
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 4 pulgadas mango marrón5UD205105.66528.300.000.001895.091,025.00623.39
    
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura negra acrílica galones3UD1,8001,465.794,397.370.000.0018791.535,400.005,188.90
    
11
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica blanco 00 Cubeta 2UD9,0007,320.9214,641.840.000.00182,635.5318,000.0017,277.37
    
12
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura acrílica azul positivo galones4UD1,8001,465.795,863.160.000.00181,055.377,200.006,918.53
    
18
31163215 - Pasadores estr(...)
2.3.6.3.06Punta de tría #220UD3025500.000.000.001890.00600.00590.00
    
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99Cola Carpintero/ Galones2UD1,8501,470.762,941.520.000.0018529.473,700.003,470.99
    
22
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01Tape 3mm3UD125115.58346.740.000.001862.41375.00409.15
    
23
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner / galones4UD950492.831,971.320.000.0018354.843,800.002,326.16
 
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1  pago total33,984.00  DOPJunio2025
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