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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963494   Contract reference CAMARA CUENTAS-2025-00061   Contract description: Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/04/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/05/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución   Description Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference Suministros Guipak, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 286,543.59 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/04/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/05/2025 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2043982 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 242,833.55 0.00 43,710.04 0.00 330,128.60 286,543.59         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas P/ Dipensador de Baño 24/1 - Fardo24 40 UD 1,357 1,080 43,200.00 0.00 18 7,776.00 0.00 54,280.00 50,976.00         4 14111701 - Pañuelos facia(...)14111701 - Pañuelos faciales 2.3.3.2.01 Kleenex Pañuelos Faciales - unidad 24 UD 118 120 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 2,832.00 3,398.40         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toalla Microfibra 40X36 CM - Unidad 100 UD 59 38.05 3,805.00 0.00 18 684.90 0.00 5,900.00 4,489.90         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla - Unidad 3 UD 94.4 50 150.00 0.00 18 27.00 0.00 283.20 177.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso # 7 ( 50/1) - Caja 30 UD 3,304 2,771 83,130.00 0.00 18 14,963.40 0.00 99,120.00 98,093.40         10 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables # 9 - Fardo 20 25 UD 1,298 1,032 25,800.00 0.00 18 4,644.00 0.00 32,450.00 30,444.00         11 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cucharas Desechables - Caja 40 10 UD 1,298 1,160 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 12,980.00 13,688.00         13 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas Fundas Negras ( 30 Galones ) - Fardo100 27 UD 354 222 5,994.00 0.00 18 1,078.92 0.00 9,558.00 7,072.92         14 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas Fundas Basura Zafacón 17X22 - Fardo 100 24 UD 188.8 76 1,824.00 0.00 18 328.32 0.00 4,531.20 2,152.32         15 39111517 - Velas de Cera 2.3.9.9.05 Velón Aromático 3.8 Oz. (108 G) - Unidad 120 UD 354 280 33,600.00 0.00 18 6,048.00 0.00 42,480.00 39,648.00         16 12191501 - Disolventes ar(...)12191501 - Disolventes aromáticos 2.3.7.2.06 Piedra Aromática de Inodoro - Unidad 217 UD 59 36 7,812.00 0.00 18 1,406.16 0.00 12,803.00 9,218.16         21 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos Jabón Liquido de Fregar - Galón 10 UD 295 115.48 1,154.80 0.00 18 207.86 0.00 2,950.00 1,362.66         23 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Termo Grande de Cristal por Dentro P/ Café - Unidad 5 UD 2,124 843.75 4,218.75 0.00 18 759.38 0.00 10,620.00 4,978.13         24 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba - Unidad 12 UD 200.6 97 1,164.00 0.00 18 209.52 0.00 2,407.20 1,373.52         29 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante - Galón 35 UD 236 203 7,105.00 0.00 18 1,278.90 0.00 8,260.00 8,383.90         33 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas Fundas de 55 - Unidad 27 UD 1,062 348 9,396.00 0.00 18 1,691.28 0.00 28,674.00 11,087.28 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN DE COMPRAS GUIPAK.pdf ORDEN DE COMPRAS GUIPAK.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 286,543.59 DOP Budget Appropriation Value 286,543.59 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 59,041.30  DOP ---- View 2.3.9.5.01 147,203.53  DOP ---- View 2.3.5.5.01 20,312.52  DOP ---- View 2.3.9.9.05 39,648.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,218.16  DOP ---- View 2.3.9.3.01 1,362.66  DOP ---- View 2.3.9.1.01 9,757.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Crédito 286,543.59  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 PCB-CM-3173 1 286,543.59  DOP Aprobado CF 3173.pdf