Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.963479 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00059 
Contract description:Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución 
Goods 
Contract Start:
16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2022-0003 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución 
Adquisición de Materiales de Limpieza y Desechables para uso de la institución 
Dirección Administrativa 
CAMARA DE CUENTAS-DAF-CM-2022-0003 
GoodsDominicana 
321,231.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
16/05/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2043558 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
272,230.000.0049,001.400.00403,607.20321,231.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico mini Jumbo 24/1 - caja 243UD3,0682,6507,950.000.00181,431.000.009,204.009,381.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Higiénico Jumbo 12/1 - fardo 12100UD3,0091,850185,000.000.001833,300.000.00300,900.00218,300.00
    
8
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos #3 ( 24/1) - Caja10UD4,8384,49044,900.000.00188,082.000.0048,380.0052,982.00
    
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja Salva Uñas - unidad36UD165.2702,520.000.0018453.600.005,947.202,973.60
    
20
42281704 - Limpiadores o (...)
Alcohol Isoprolico - Galón24UD1,29895022,800.000.00184,104.000.0031,152.0026,904.00
    
22
42281704 - Limpiadores o (...)
Cloro - Galón12UD2361101,320.000.0018237.600.002,832.001,557.60
    
26
42281704 - Limpiadores o (...)
Lustrador de Neumático y Tablero de Vehículo - Galón2UD7082,3504,700.000.0018846.000.001,416.005,546.00
    
32
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04Guantes de Tela - Unidad16UD2361903,040.000.0018547.200.003,776.003,587.20
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
286,543.59 DOP
286,543.59 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0159,041.30  DOP----View
2.3.9.5.01147,203.53  DOP----View
2.3.5.5.0120,312.52  DOP----View
2.3.9.9.0539,648.00  DOP----View
2.3.7.2.069,218.16  DOP----View
2.3.9.3.011,362.66  DOP----View
2.3.9.1.019,757.42  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A Crédito286,543.59  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016PCB-CM-31731286,543.59  DOP