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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.965003   Contract reference INDRHI-2025-00188   Contract description: COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ASOCIACION LA UNION, BARRERA DE AZUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO VALLE DE AZUA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-DAF-CD-2025-0152   Request Title COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ASOCIACION LA UNION, BARRERA DE AZUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO VALLE DE AZUA.   Description COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN LA ESTACION DE BOMBEO ASOCIACION LA UNION, BARRERA DE AZUA, DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE REIGO VALLE DE AZUA.   Business Operation DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE AZUA   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADA EN LA EST   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 60,774.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ALMACEN GENERAL   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2043970 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,504.00 0.00 9,270.72 0.00 51,504.00 60,774.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112133 - Abrazaderas co(...)27112133 - Abrazaderas con mango en t 2.3.6.3.04 ABRAZ UNITRUT 11/2 4 UD 53 53 212.00 0.00 18 38.16 0.00 212.00 250.16         2 32101522 - Aisladores 2.3.9.6.01 AISLADOR POLIMERICO 2 UD 1,122 1,122 2,244.00 0.00 18 403.92 0.00 2,244.00 2,647.92         3 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE AAAC 2 150 FT 21 21 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,150.00 3,717.00         4 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 ALAMBRE AWG N0.2/7HILOS DESNUDO 70 FT 106 106 7,420.00 0.00 18 1,335.60 0.00 7,420.00 8,755.60         5 39121614 - Disyuntores de(...)39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra 2.3.9.6.01 APARTARRAYO 9KV 1 UD 3,036 3,036 3,036.00 0.00 18 546.48 0.00 3,036.00 3,582.48         6 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 BASE DE TRANSFORMADOR 2 UD 4,620 4,620 9,240.00 0.00 18 1,663.20 0.00 9,240.00 10,903.20         7 39121411 - Cajas de Borne(...)39121411 - Cajas de Bornes para fusibles 2.3.9.6.01 CAJA POTA CONTADOR 200A MONOF. 1 UD 3,696 3,696 3,696.00 0.00 18 665.28 0.00 3,696.00 4,361.28         8 40142304 - Injertos de tu(...)40142304 - Injertos de tubería 2.3.6.3.04 CONDULET 11/2 2 UD 462 462 924.00 0.00 18 166.32 0.00 924.00 1,090.32         9 39121614 - Disyuntores de(...)39121614 - Disyuntores de pérdida a tierra 2.3.9.6.01 CUT-AUT DE 100A 1 UD 5,940 5,940 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 5,940.00 7,009.20         10 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 GRAPA TERMINAL 2/0 4 UD 726 726 2,904.00 0.00 18 522.72 0.00 2,904.00 3,426.72         11 31161819 - Juegos de aran(...)31161819 - Juegos de arandelas 2.3.6.3.06 JUEGO DE ARANDELA DOBLE VIA 8 UD 198 198 1,584.00 0.00 18 285.12 0.00 1,584.00 1,869.12         12 31161610 - Pernos de ojo 2.3.6.3.06 PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X 12" 6 UD 191 191 1,146.00 0.00 18 206.28 0.00 1,146.00 1,352.28         13 31161607 - Pernos de expa(...)31161607 - Pernos de expansión 2.3.6.3.06 EXPANCION HKB 3/8 2 UD 60 60 120.00 0.00 18 21.60 0.00 120.00 141.60         14 31162504 - Soportes para (...)31162504 - Soportes para accesorios eléctricos 2.3.6.3.06 SOPORTE DOBLE UNIDAD 1/2 X 1 2P 1 UD 1,452 1,452 1,452.00 0.00 18 261.36 0.00 1,452.00 1,713.36         15 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLO C/ DE MAQUINA 5/8 X 12" 6 UD 165 165 990.00 0.00 18 178.20 0.00 990.00 1,168.20         16 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO GALV. DE 2 2 UD 2,178 2,178 4,356.00 0.00 18 784.08 0.00 4,356.00 5,140.08         17 31161725 - Tuercas abraza(...)31161725 - Tuercas abrazaderas 2.3.6.3.06 TUERCA DE OJO 5/8 A M 6 UD 152 152 912.00 0.00 18 164.16 0.00 912.00 1,076.16         18 39121312 - Bujes eléctric(...)39121312 - Bujes eléctricos 2.3.9.6.01 VARILLA DE TIERRA COMPLETA 2 UD 726 726 1,452.00 0.00 18 261.36 0.00 1,452.00 1,713.36         19 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CHANEL 3/4 1 UD 726 726 726.00 0.00 18 130.68 0.00 726.00 856.68 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2025_8_01 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2025_8_01 p.m..Pdf Download EG17453508662111BQmF.pdf EG17453508662111BQmF.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 60,774.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 31,786.84  DOP ---- View 2.3.6.3.06 18,223.92  DOP ---- View 2.3.5.5.01 5,140.08  DOP ---- View 2.3.9.8.02 856.68  DOP ---- View 2.3.6.3.04 4,767.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 60,774.72  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17453508662111BQmF 1 60,774.72  DOP Vencido Link