Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.971398 
Contract referenceMIDEREC-2025-00086 
Contract description:ADQUISICION DE BOTIQUINES, TERMOS DE AGUA Y CAJAS DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA DIRIGIDO A MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MIDEREC-DAF-CM-2025-0017 
ADQUISICION DE BOTIQUINES, TERMOS DE AGUA Y CAJAS DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA DIRIGIDO A MIPYMES 
ADQUISICION DE BOTIQUINES, TERMOS DE AGUA Y CAJAS DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA DIRIGIDO A MIPYMES 
PROF.FERNANDO TERUEL 
Artris Medical, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
544,275 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. MAXIMO GOMEZ CENTRO OLIMPICO DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2039701 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
461,250.000.0083,025.000.00500,100.00544,275.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01CAJA DE VASOS50UD5,7825,500275,000.000.001849,500.000.00289,100.00324,500.00
    
2
42172001 - Kits de primer(...)
2.3.9.3.01BOTIQUINES75UD65065048,750.000.00188,775.000.0048,750.0057,525.00
    
3
52152010 - Frascos al vac(...)
2.3.9.5.01TERMOS DE AGUA25UD6,4905,500137,500.000.001824,750.000.00162,250.00162,250.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
544,275.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01486,750.00  DOP----View
2.3.9.3.0157,525.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
86  ADQUISICION DE BOTIQUINES, TERMOS DE AGUA Y CAJAS DE VASOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE SEMANA SANTA DIRIGIDO A MIPYMES544,275.00  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744724960754Kkfuj19544,275.00  DOPLink