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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962784 
Contract referenceCOAAROM-2025-00033 
Contract description:COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
15/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
COAAROM-DAF-CD-2025-0028 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 
COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA EL USO DE LA INSTITUCION 
Servicios General  
COAAROM-DAF-CD-2025-0028 
GoodsDominicana 
57,304.22 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/doctor ferri YUMA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2042841 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
48,562.900.008,741.320.0062,420.0057,304.22
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA LAVAPLATOS40UD4124.6984.000.0018177.120.001,640.001,161.12
    
1
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE30UD3017.9537.000.001896.660.00900.00633.66
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA (BAYGON)40UD51533013,200.000.00182,376.000.0020,600.0015,576.00
    
1
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA PARA INTERIOR (OFICINA)5UD3503961,980.000.0018356.400.001,750.002,336.40
    
1
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS PARA BAÑOS20UD15080.521,610.400.0018289.870.003,000.001,900.27
    
1
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA10UD12599990.000.0018178.200.001,250.001,168.20
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE MICROFIBRA40UD6046.21,848.000.0018332.640.002,400.002,180.64
    
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO60UD1751559,300.000.00181,674.000.0010,500.0010,974.00
    
5
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%12UD815526.56,318.000.00181,137.240.009,780.007,455.24
    
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIBRA DE DETERGENTE EN POLVO10UD11082.35823.500.0018148.230.001,100.00971.73
    
10
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02AMBIENTADOR (EXOTIC TROPICAL BLOSSOMS)40UD125206.988,279.200.00181,490.260.005,000.009,769.46
    
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE INTERIOR20UD225134.642,692.800.0018484.700.004,500.003,177.50
 
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General Source
57,304.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0122,167.12  DOP----View
2.3.7.2.997,455.24  DOP----View
2.3.9.8.029,769.46  DOP----View
2.3.7.2.0517,912.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO57,304.22  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17446664855165A8wh157,304.22  DOPLink