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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.963706
Contract reference	IDIAF-2025-00022
Contract description:	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	17/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IDIAF-DAF-CD-2025-0012
Request Title	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.
Description	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.
Business Operation	SEDE
Reply Reference	IDIAF-DAF-CD-2025-0012
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	22,849.36 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	17/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.2043355 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
19,479.90	0.00	3,369.46	0.00	54,740.00	22,849.36

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES MANILA 10X13

300

3.72

1,116.00

0.00

200.88

0.00

2,700.00

1,316.88

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE OPTICO

600

101.69

1,220.28

0.00

219.65

0.00

7,200.00

1,439.93

44101716 - Unidades de pe(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA DE DOS HOYOS 70MM 25 PAGINAS

800

593.2

4,745.60

0.00

854.21

0.00

6,400.00

5,599.81

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE INALAMBRICO

800

305.08

610.16

0.00

109.83

0.00

1,600.00

719.99

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 81/2 X14

150

4.08

612.00

0.00

110.16

0.00

1,200.00

722.16

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRES BLANCO PARA CARTA 81/2X4

1.27

95.25

0.00

17.15

0.00

375.00

112.40

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP GRANDE METALICO INOXIDABLE PARA PAPEL

CAJ

19.57

195.70

0.00

35.23

0.00

350.00

230.93

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE BILLETEROS CAJ 32MM 1*12*12

CAJ

540

32.72

327.20

0.00

58.90

0.00

5,400.00

386.10

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CLIP DE VILLETEROS CAJA 51MM 1*12*12

CAJ

720

90.1

901.00

0.00

162.18

0.00

7,200.00

1,063.18

43211713 - Almohadillas ((...)

2.3.9.2.01

MOUSE PAD GEL ERGONOMICO

562

292.37

5,847.40

0.00

1,052.53

0.00

11,240.00

6,899.93

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE 12/1 ROJO

CAJ

540

90.5

90.50

0.00

16.29

0.00

540.00

106.79

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE 12/1 AZUL

CAJ

540

90.5

90.50

0.00

16.29

0.00

540.00

106.79

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE 12/1 NEGRO

CAJ

540

90.5

90.50

0.00

16.29

0.00

540.00

106.79

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO 12/1

CAJ

480

229.93

689.79

0.00

124.16

0.00

1,440.00

813.95

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON NO.2 HB 12/1

CAJ

160

44.75

760.75

0.00

2,720.00

760.75

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

GANCHO MACHO Y HEMBRA (CAJITA)

CAJ

150

42.5

595.00

0.00

107.10

0.00

2,100.00

702.10

55121616 - Banderas auto (...)

2.3.9.2.01

BANDERITAS DE FIRMA 45MMX12MMX100

23.72

569.28

0.00

102.47

0.00

1,440.00

671.75

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

MASKIN TAPE 1"CREMA

55.61

556.10

0.00

100.10

0.00

550.00

656.20

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

BANDAS DE GOMA NO. 18

22.03

176.24

0.00

31.72

0.00

480.00

207.96

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

CINTAS PARA CALCULADORA CHARP EL2630P

145

38.13

190.65

0.00

34.32

0.00

725.00

224.97

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/4/2025_7_11 p.m..Pdf	Download
orden offiteck.pdf	orden offiteck.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

50,732.22 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	50,584.72 DOP	----	View
2.3.9.9.05	147.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL IDIAF.	50,732.22 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1744722224333GvrqF	1	50,732.22 DOP	Vencido	Link