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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.962737
Contract reference
DCD-2025-00071
Contract description:
Solicitud de Compra de fardos de agua para el consumo humano, para ser utilizados en el operativo de Semana Santa 2025
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-DAF-CD-2025-0056
Request Title
Solicitud de Compra de fardos de agua para el consumo humano, para ser utilizados en el operativo de Semana Santa 2025
Description
Solicitud de Compra de fardos de agua para el consumo humano, para ser utilizados en el operativo de Semana Santa 2025.
Business Operation
Depto. Operaciones
Reply Reference
Solicitud de Compra de fardos de agua para el cons
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
125,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2043339 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,000.00
0.00
0.00
0.00
128,000.00
125,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de botellas de agua de 19.9 oz 20/1
1,000
UD
128
125
125,000.00
0.00
0.00
0.00
128,000.00
125,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/4/2025_6_00 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
125,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Solicitud de Compra de fardos de agua para el consumo humano, para ser utilizados en el operativo de Semana Santa 2025
125,000.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744654692552GlwXf
1
125,000.00
DOP
Vencido
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