Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.965084 
Contract referenceHDSSD-2025-00099 
Contract description:HDSSD-2025-00099 
Goods 
Contract Start:
23/04/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-DAF-CD-2025-0034 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2 
Departamento Almacén General 
HDSSD-DAF-CD-2025-0034 
GoodsDominicana 
60,423.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/04/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2043233 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,206.000.009,217.080.0082,520.0060,423.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso (GALON)70UD115785,460.000.0018982.800.008,050.006,442.80
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba plástica24UD1351042,496.000.0018449.280.003,240.002,945.28
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Removedor de oxido2UD3508501,700.000.0018306.000.00700.002,006.00
    
7
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica 18x24 Negra F/10050UD135844,200.000.0018756.000.006,750.004,956.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica 36x54 F/100 P/Tanque60UD60033420,040.000.00183,607.200.0036,000.0023,647.20
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica 28 x 35 Negra p/10070UD35421314,910.000.00182,683.800.0024,780.0017,593.80
    
15
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Jabón de cuaba pasta100UD30242,400.000.0018432.000.003,000.002,832.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
14,620.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0514,620.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  114,620.20  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251114,620.20  DOP