Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.965097 
Contract referenceHDSSD-2025-00097 
Contract description:HDSSD-2025-00097 
Goods 
Contract Start:
23/04/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-DAF-CD-2025-0034 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T2 
Departamento Almacén General 
HDSSD-DAF-CD-2025-0034 
GoodsDominicana 
91,878.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/04/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/05/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2043231 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,863.280.0014,015.390.00104,318.0091,878.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Brillo grueso24UD127.52180.480.001832.490.00288.00212.97
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro60UD78543,240.000.0018583.200.004,680.003,823.20
    
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica roja 30 gls f/10060UD610465.8527,951.000.00185,031.180.0036,600.0032,982.18
    
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica roja 55 gls f/10030UD1,150833.0824,992.400.00184,498.630.0034,500.0029,491.03
    
14
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01Guantes fuertes negros "l" pares36UD11078.662,831.760.0018509.720.003,960.003,341.48
    
17
53131624 - Paños limpiado(...)
2.3.9.1.02Ambientador24UD185105.762,538.240.0018456.880.004,440.002,995.12
    
18
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Removedor de manchas6UD2751851,110.000.0018199.800.001,650.001,309.80
    
19
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Suaper #3630UD160112.083,362.400.0018605.230.004,800.003,967.63
    
20
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Tarro plástico 116 oz con tapa 50UD6550.442,522.000.0018453.960.003,250.002,975.96
    
22
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente el Polvo (saco)10UD1,015913.59,135.000.00181,644.300.0010,150.0010,779.30
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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14,620.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0514,620.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  114,620.20  DOPJunio2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251114,620.20  DOP