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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963437   Contract reference INDOTEL-2025-00285   Contract description: Contratación servicio limpieza de láminas de acero inoxidables, instaladas en la sala del túnel del tiempo del Centro Indotel   Type of Contract Services   Contract Start: 16/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0092   Request Title Contratación servicio limpieza de láminas de acero inoxidables, instaladas en la sala del túnel del tiempo del Centro Indotel.   Description Contratación servicio limpieza de láminas de acero inoxidables, instaladas en la sala del túnel del tiempo del Centro Indotel.   Business Operation Unidad de Infraestructura   Reply Reference Contratación servicio limpieza de láminas de acero   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 93,456 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 16/04/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/07/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2041056 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 79,200.00 0.00 14,256.00 0.00 136,000.00 93,456.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 Servicio de limpieza/pulido de láminas acero inoxidable 88.20mts2. 1 UD 136,000 79,200 79,200.00 0.00 18 14,256.00 0.00 136,000.00 93,456.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de servicio formato firma digital_14/4/2025_2_31 p.m..Pdf Download Orden_de_servicio_formato_firma_digital_14_4_2025_2_31_p.m_signed.pdf Orden_de_servicio_formato_firma_digital_14_4_2025_2_31_p.m_signed.pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,456.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.5.03 93,456.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   a crédito 93,456.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 179 1 93,456.00  DOP Vencido cuota comprometer.pdf