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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.962930 
Contract referenceMJ-2025-00039 
Contract description:Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre 
Goods 
Contract Start:
21/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateRescindido 
Fecha Rescindido01/05/2025 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MJ-DAF-CM-2025-0008 
Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre 
Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre 
Departamento de Servicios Generales 
MJ-DAF-CM-2025-0008 
GoodsDominicana 
16,441.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.2042906 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,933.460.002,508.020.0032,400.0016,441.48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Servilletas cuadradas 500/1 50PAQ23091.454,572.500.0018823.050.0011,500.005,395.55
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla lanilla 16x1612DOC700398.334,779.960.0018860.390.008,400.005,640.35
    
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas25UD300103.842,596.000.0018467.280.007,500.003,063.28
    
21
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Recogedor de basura25UD20079.41,985.000.0018357.300.005,000.002,342.30
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
356,400.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01109,650.00  DOP----View
2.3.9.5.01163,250.00  DOP----View
2.3.3.2.0183,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741895618802TNgFC5147,588.80  DOPLink