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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.962939
Contract reference
MJ-2025-00037
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MJ-DAF-CM-2025-0008
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre
Description
Adquisición de materiales de limpieza y artículos de cocina correspondientes al primer trimestre
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
MJ-DAF-CM-2025-0008
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
6,195 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/04/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2042904 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
5,250.00
0.00
945.00
0.00
16,000.00
6,195.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para pisos varios
50
UD
250
75
3,750.00
0.00
18
675.00
0.00
12,500.00
4,425.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacón plástico negro 8x12x12
10
UD
350
150
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
3,500.00
1,770.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/4/2025_2_49 p.m..Pdf
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CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf
CUOTA SOLUCIONES GREIKOL.pdf
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ORDEN DE COMPRAS SOLUCIONES GREIKOL.pdf
ORDEN DE COMPRAS SOLUCIONES GREIKOL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
356,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
109,650.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
163,250.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
83,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741895618802TNgFC
5
147,588.80
DOP
Vencido
Link