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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.963010   Contract reference PROCURADURIA-2025-00105   Contract description: Confección e instalación de Letreros, Banderas y pizarras para diferentes dependencias de la PGR (Dirigido a MIPYMES)   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0030   Request Title Confección e instalación de Letreros, Banderas y pizarras para diferentes dependencias de la PGR (Dirigido a MIPYMES)   Description Confección e instalación de Letreros, Banderas y pizarras para diferentes dependencias de la PGR (Dirigido a MIPYMES)   Business Operation VARIAS DEPENDENCIAS   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2025-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 790,650.05 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2041428 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 670,042.41 0.00 120,607.64 0.00 951,500.00 790,650.05         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO 131 * 53 PULGADAS EN LETRAS EN ACRILICO CON LUCES LED SEGÚN REQ. 024-4412/4413 y 024-6265/6268 4 UD 60,000 46,610.17 186,440.68 0.00 18 33,559.32 0.00 240,000.00 220,000.00         2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 CAJA DE LUZ 36 * 60 PULGADAS, PERFILES GALVANIZADOS SEGÚN REQ. 024-6265/6268 2 UD 30,000 23,728.81 47,457.62 0.00 18 8,542.37 0.00 60,000.00 55,999.99         3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS EN ACRILICO 32 * 24 PULGADAS SEGÚN REQ. 024-6265 4 UD 16,000 12,711.86 50,847.44 0.00 18 9,152.54 0.00 64,000.00 59,999.98         4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 SEÑALECTICA 16 * 5 PULGADAS SEGÚN REQ. 024-6265 40 UD 4,500 1,864.41 74,576.40 0.00 18 13,423.75 0.00 180,000.00 88,000.15         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO FACHADA TIPO CAJA DE LUZ 3.00 x 0.90 m SEGÚN REQ. 025-695 4 UD 20,000 15,254.24 61,016.96 0.00 18 10,983.05 0.00 80,000.00 72,000.01         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO TIPO POSTE CON CAJA DE LUZ 1.20 X 0.90 M SEGÚN REQ. 025-695 1 UD 18,000 13,559.32 13,559.32 0.00 18 2,440.68 0.00 18,000.00 16,000.00         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETREROS TIPO POSTE Y FACHADA CON CAJA DE LUZ A REQUERIMIENTO DE LA PGR 8 UD 30,000 23,728.81 189,830.48 0.00 18 34,169.49 0.00 240,000.00 223,999.97         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ESTRUCTURA PARA LETRERO 84X48 PULGADAS SEGÚN REQ. 025-292 1 UD 25,000 19,491.53 19,491.53 0.00 18 3,508.48 0.00 25,000.00 23,000.01         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO IDENTIFICADORES DE PUERTA 15X40 CM SEGÚN REQ. 024-3837 Y 024-6121 7 UD 3,500 1,652.54 11,567.78 0.00 18 2,082.20 0.00 24,500.00 13,649.98         5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO FACHADA 1.80 M x 1.00 M SEGÚN REQ, 024-6121 1 UD 20,000 15,254.2 15,254.20 0.00 18 2,745.76 0.00 20,000.00 17,999.96 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/4/2025_2_12 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 11,210.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 11,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Confección e instalación de Letreros, Banderas y pizarras para diferentes dependencias de la PGR (Dirigido a MIPYMES) 11,210.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2.3.9.2.01 1 11,210.00  DOP Vencido Cert de fondos.pdf