1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.970035
Contract reference
INAVI-2025-00028
Contract description:
ADQUISICION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION Y SUPLIR COMIDA EMPRESARIAL, PARA EL PERSONAL DE LA SEDE CENTRAL, PARA FINES DE CONTRATO POR 4 MESES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
INAVI-CCC-CP-2025-0003
Request Title
CONTRATACION ADMINISTRACION CAFETERIA INSTITUCIONAL Y SUPLIR COMIDA EMPRESARIAL
Description
CONTRATACION DE ADMINISTRACION PARA LA CAFETERIA DE LA INSTITUCION Y SUPLIR COMIDA EMPRESARIAL, PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION, PARA FINES DE CONTRATO POR 4 MESES
Business Operation
RECURSOS HUMANOS
Reply Reference
Rosamax Food Services, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,889,920 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/05/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/08/2025 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
BENITO MONCION 51 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.2041925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,144,000.00
0.00
0.00
745,920.00
4,921,000.00
4,889,920.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SERVICIOS DIARIOS DE ALMUERZOS DE LUNES A VIERNES
25,000
UD
190
160
4,000,000.00
0.00
0.00
18
720,000.00
4,750,000.00
4,720,000.00
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SERVICIOS DIARIOS DE CENAS DE LUNES A VIERNES
480
UD
190
160
76,800.00
0.00
0.00
18
13,824.00
91,200.00
90,624.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SERVICIOS DE ALMUERZOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS
210
UD
190
160
33,600.00
0.00
0.00
18
6,048.00
39,900.00
39,648.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
SERVICIOS DE ALMUERZOS SABADOS, DOMINGOS Y DIAS FERIADOS
210
UD
190
160
33,600.00
0.00
0.00
18
6,048.00
39,900.00
39,648.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTO DE APERTURA SOBRE B CP 03 CAFETERIA.pdf
ACTO DE APERTURA SOBRE B CP 03 CAFETERIA.pdf
Download
INFORME EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION ADJUDICACION CP 03.pdf
INFORME EVALUACION ECONOMICA Y RECOMENDACION ADJUDICACION CP 03.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION CP 03 CAFETERIA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CP 03 CAFETERIA.pdf
Download
CONTRATO CP 03 CAFETERIA.pdf
CONTRATO CP 03 CAFETERIA.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION CP 03 CAFETERIA.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CP 03 CAFETERIA.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,889,920.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
4,889,920.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO MES ABRIL 2025
1,222,480.00
DOP
Mayo
2025
2
PAGO MES MAYO 2025
1,222,480.00
DOP
Junio
2025
3
PAGO MES JUNIO 2025
1,222,480.00
DOP
Julio
2025
4
PAGO MES JULIO 2025
1,222,480.00
DOP
Agosto
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1747141253917Dsk57
1
4,889,920.00
DOP
Vencido
Link