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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.965025
Contract reference
INDRHI-2025-00171
Contract description:
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDRHI-DAF-CM-2025-0016
Request Title
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL.
Description
COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA, PARA SER USADO EN LA SEDE CENTRAL.
Business Operation
Seccion de Suministro
Reply Reference
GUIPAK / INDRHI-DAF-CM-2025-0016
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
401,847.82 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/04/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SECCION DE SUMINISTRO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2041572 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
340,549.00
0.00
61,298.82
0.00
473,000.00
401,847.82
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA 12/1 820 PIES, (FARDOS)
50
PAQ
2,700
2,014.5
100,725.00
0.00
18
18,130.50
0.00
135,000.00
118,855.50
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA DE PAPEL PRECORTADO BLANCO DOBLE HOJA 120 METROS 6/1, (FARDOS)
130
PAQ
2,600
1,844.8
239,824.00
0.00
18
43,168.32
0.00
338,000.00
282,992.32
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2025_6_37 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2025_6_40 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m..Pdf
Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m..Pdf
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Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m. (1).Pdf
Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m. (1).Pdf
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Orden de Compras_11_4_2025_6_37 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
401,847.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
401,847.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
401,847.82
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1745354161651Wgvn1
1
401,847.82
DOP
Vencido
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