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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.961704   Contract reference Bomberos SDE-2025-00038   Contract description: COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/05/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2025-0036   Request Title COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 34,692 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/05/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.2039824 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 29,400.00 0.00 5,292.00 0.00 29,400.00 34,692.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 PRUEBA DE PRESION DE CULATA 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 CEPILLADO DE CULATA 1 UD 1,600 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         3 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 RECTIFICACION DE ASIENTO DE CULATA 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         4 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 RECTIFICACION DE VALVULA 1 UD 1,200 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,200.00 1,416.00         5 25174205 - Bielas 2.3.9.8.01 VENTA DE SELLO DE VALVULA 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         6 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 ESMERILLADO Y ARMADO DE CULATA 1 UD 1,600 1,600 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         7 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 JUEGO DE JUNTA 1 UD 4,000 4,000 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         8 25174205 - Bielas 2.3.9.8.01 TECLAS 1 UD 3,400 3,400 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 3,400.00 4,012.00         9 26111804 - Correas planas 2.3.9.8.01 CORREA DE TIEMPO 1 UD 2,500 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         10 26111805 - Tensores de co(...)26111805 - Tensores de correa 2.3.9.8.01 TENSOR DE CORREA 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         11 31181510 - Juntas de sili(...)31181510 - Juntas de silicona 2.3.9.8.01 SILICON 1 UD 300 300 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         12 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 FILTRO DE ACEITE 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         13 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 ACEITE 7 GAL 800 800 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 5,600.00 6,608.00         14 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 CORREA DE DISTRIBUCION 1 UD 3,700 3,700 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 3,700.00 4,366.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Scan2025-04-10_135247.pdf Scan2025-04-10_135247.pdf Download Acta de adjudicación TALLERES Y REPUESTOS RENE.docx Acta de adjudicación TALLERES Y REPUESTOS RENE.docx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/4/2025_6_20 p.m..Pdf Download Orden de Compras_10_4_2025_6_20 p.m..pdf Orden de Compras_10_4_2025_6_20 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,692.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 21,948.00  DOP ---- View 2.2.7.2.06 12,744.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 34,692.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1744309349471AWET9 1 34,692.00  DOP Vencido Link