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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.961683 
Contract referenceREPOL-2025-00010 
Contract description:Compra de Materiales Gastables.- 
Goods 
Contract Start:
22/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
REPOL-DAF-CD-2025-0009 
Compra de Materiales Gastables 
Compra de Materiales Gastables.- 
Departamento de Suministro 
Compra de Materiales Gastables_EXT 
GoodsDominicana 
15,460.65 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
22/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. 10103 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2040240 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,102.240.002,358.410.0015,460.6415,460.65
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Cajitas de bandas de goma No.1820CAJ43.4336.81736.100.0018132.500.00868.60868.60
    
2
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Cajitas de grapas estandar20CAJ44.7337.91758.140.0018136.470.00894.60894.61
    
3
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Paquetes de libretas rayadas 5x8 de 12/15DOC394.123341,670.000.0018300.600.001,970.601,970.60
    
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Cajitas de Marcadores permanentes de 12/110DOC199.421691,690.000.0018304.200.001,994.201,994.20
    
5
44101602 - Máquinas perfo(...)
2.3.9.2.01Perforadora de 2 hoyos4UD400.023391,356.000.0018244.080.001,600.081,600.08
    
6
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Cajas de sobres manila 9x12, de 500/12CAJ2,355.281,9963,992.000.0018718.560.004,710.564,710.56
    
7
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01Libros record de 500 paginas10UD342.22902,900.000.0018522.000.003,422.003,422.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,460.65 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0115,460.65  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Compra de Materiales Gastables15,460.65  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1744307166263crtBP115,460.65  DOPLink