Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.961767 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2025-00032 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO EN LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
10/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
09/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0021 
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO EN LA INSTITUCION 
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO EN LA INSTITUCION 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-UC-CD-2022-0021 COTIZACION 
GoodsDominicana 
27,556 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/04/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/05/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.2040239 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,352.540.004,203.460.0034,160.0027,556.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04espátula de goma2UD12037.0774.140.001813.350.00240.0087.49
    
14
27112601 - Espátulas para(...)
2.3.6.3.04espátula de madera2UD150190.67381.340.001868.640.00300.00449.98
    
15
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04porta rolo2UD12579.44158.880.001828.600.00250.00187.48
    
16
52151608 - Brochas para r(...)
2.3.9.5.01mota anti gota5UD15079.44397.200.001871.500.00750.00468.70
    
19
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04palo de extension2UD400540.991,081.980.0018194.760.00800.001,276.74
    
20
31201507 - Cinta de fibra(...)
2.3.9.9.05cinta fibra de vidrio5UD347333.681,668.400.0018300.310.001,735.001,968.71
    
21
31201515 - Cintas de pape(...)
2.3.9.9.05cinta de papel5UD565146.18730.900.0018131.560.002,825.00862.46
    
22
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04yeso30LB107.41222.300.001840.010.00300.00262.31
    
23
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06durmiente15UD336151.482,272.200.0018409.000.005,040.002,681.20
    
24
30102306 - Perfiles de al(...)
2.3.6.3.06parales20UD346159.373,187.400.0018573.730.006,920.003,761.13
    
25
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04plancha de yeso20UD750658.8913,177.800.00182,372.000.0015,000.0015,549.80
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
27,556.00 DOP
27,556.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.1.0415,812.11  DOP----View
2.3.6.3.066,442.33  DOP----View
2.3.9.5.01468.70  DOP----View
2.3.9.9.052,831.17  DOP----View
2.3.6.3.042,001.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A Crédito27,556.00  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016PCB-CD-3180127,556.00  DOP