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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.972972
Contract reference
DPP-2025-00359
Contract description:
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/05/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DPP-DAF-CD-2025-0018
Request Title
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Description
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPRAS DE BOTELLITAS DE AGUA POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA ESTA DIRECCIÓN DE PRENSA DEL PRESIDENTE.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE LLENADO DE BOTELLON DE AGUA Y COMPR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
104,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
21/05/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/04/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO #10201 EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES PROF. JUAN BOSCH BLOQUE D 10106 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.2040016 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
104,100.00
0.00
0.00
0.00
104,100.00
104,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES
1,600
GAL
60
60
96,000.00
0.00
0.00
0.00
96,000.00
96,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
COMPRAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16 ONZA
60
PAQ
135
135
8,100.00
0.00
0.00
0.00
8,100.00
8,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_10/4/2025_3_58 p.m..Pdf
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CONTRATO PLANETA AZUL S.A..pdf
CONTRATO PLANETA AZUL S.A..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
104,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
57,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
104,100.00
DOP
57,600.00
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
46,500.00
DOP
Diciembre
2025
2
PAGO
57,600.00
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1744300547126OKKaw
1
104,100.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770148521031XjWjn
1
57,600.00
DOP
Aprobado
Link