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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.986959 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00090 
Contract description:“COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, LA OFICINA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL QUISQUEYA"  
Goods 
Contract Start:
27/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0064 
“COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, LA OFICINA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL QUISQUEYA"  
“COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SEDE CENTRAL DE PROINDUSTRIA, LA OFICINA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y LA ZONA FRANCA INDUSTRIAL QUISQUEYA"  
Departamento Administrativo 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0064_EXT 
GoodsDominicana 
130,442.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/06/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.2038857 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
110,544.540.0019,898.020.00130,442.55130,442.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52141509 - Combinación de(...)
2.6.1.4.01Nevera Ejecutiva4UD15,083.412,782.5451,130.160.00189,203.430.0060,333.6060,333.59
    
2
48101711 - Dispensadores (...)
2.6.1.4.01Bebedero 3UD16,555.414,03042,090.000.00187,576.200.0049,666.2049,666.20
    
3
52141526 - Cafeteras para(...)
2.6.1.4.01Cafetera1UD1,9321,637.291,637.290.0018294.710.001,932.001,932.00
    
4
40101604 - Ventiladores
2.6.1.4.01Abanico de techo silver3UD6,170.255,229.0315,687.090.00182,823.680.0018,510.7518,510.77
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
130,442.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.4.01130,442.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÙNICO130,442.56  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025096-20251130,442.55  DOP